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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局

2024年预算公开

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局属参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位，为正科级。主要职责是：①贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县人民政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展镇沅县投资促进对外宣传工作，发布镇沅投资促进政策及重要招商引资信息。②研究拟订全县投资发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。③协调督导县直有关部门及各乡（镇）开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展县级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。④协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络县人民政府驻昆办事机构开展投资促进工作。⑤会同县直有关部门及各乡（镇）等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。⑥承担镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县招商引资工作委员会办公室日常工作。⑦承办中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委和镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作业务股、项目服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.办公室：负责统筹协调，承担行政、财务、审计、应急管理、机要档案、保密安全、信息、宣传、政务公开、统计、法制建设、综治维稳及后勤保障等日常工作；负责机关党建、党风廉政建设、纪检监察、精神文明等工作；负责调研起草全县投资促进发展规划、政策、规章及综合性文稿；负责联络镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；负责联络、协调和服务异地驻镇商会投资促进工作；牵头负责办理人大建议、政协提案；负责定点扶贫工作；牵头负责县委、县政府批示交办工作事项及其他重要事项的督查督办。

2.招商合作业务股：负责国内经济合作统计工作；负责项目策划、包装，建立和管理全县招商引资项目信息库；负责编制全县统一对外推介招商宣传册、招商信息网建设；负责全县内外投资促进目标责任分解、考核、督导工作；负责组织招商活动，组织招商引资项目的宣传、推介、洽谈、签约等工作；负责“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌投资促进牵头工作，负责相关企业来镇沅投资促进工作；负责组织开展相关项目的推介、洽谈、签约及重大招商项目协调推进和督促落实；负责为相关省、市重大招商引资项目提供全程服务；负责相关督办事项的承办工作。

3.项目服务股：负责招商引资项目的协调工作，协助办理招商引资项目审批、备案、证照登记等手续，协助办理项目建设工程中及生产经营过程中遇到的困难和问题；负责为相关省、市重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作；负责国家、省、市、县出台的相关投资政策、招商引资优惠政策咨询服务；负责依法维护外商投资企业和投资者的合法权益工作；负责招商引资优惠政策奖励兑现的申报指导工作，按照相关招商引资优惠政策和奖励办法，结合招商引资项目到位资金情况及目标任务完成情况对招商引资企业和中介代理机构、个人和相关部门、单位拟定招商引资优惠政策和奖励兑现意见；负责相关督办事项的承办工作。

二、预算单位基本情况

投资促进局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1066497.46元，其中：一般公共预算1066497.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少346327.82元，下降24.51%，主要原因是本年度本单位性质由事业单位变更为参公单位，目前分配到本单位的在职人员减少至4人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1066497.46元，其中:本年收入1066497.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1066497.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少346327.82元，下降24.51%，主要原因是本年度本单位性质由事业单位变更为参公单位，目前分配到本单位的在职人员减少至4人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1066497.46元。财政拨款安排支出 1066497.46元，其中：基本支出766497.46元，与上年1044461.28元对比减少277963.82元，下降26.61%，主要原因是本年度本单位性质由事业单位变更为参公单位，目前分配到本单位的在职人员减少至4人，人员经费减少；项目支出300000元，与上年368364元对比减少68364元，下降18.56%，主要原因是上年度其他人员工资单独以项目方式新增，作为项目经费列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011301款（一般公共服务支出--商贸运行—行政运行）924496.86元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

280505款（社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出）68971.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

280506款（社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出）12171.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101款（卫生健康支出--行政事业单位医疗—行政单位医疗）56800.24元，主要用于机关事业单位医疗保险费。

2101199款（卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出）4057.16元，主要用于其他行政事业单位医疗保险费。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，分别为打印机1台，复印纸50件，电脑2台。政府采购预算总额32100元，其中：政府采购货物预算32100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，比上年增加140000元，增长466.67%，主要原因是本年度本单位新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加，且本年度招商引资工作计划较多，业务接待费增加。

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局2024年公务接待费预算为120000元，比上年增加90000元，增长300%，国内公务接待批次为300余次，共计接待1350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年相比增加50000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费50000元，较上年相比增加50000元，增长100%，原因是本年度本单位新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门重点项目绩效目标：贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县人民政府的决策部署对全县招商引资政策宣传，对外工作跟踪督办，建立内外资项目储备库，国内外技术合作和社会合作业务统计、招商引资、项目洽谈、项目可行性研究、规划等。项目具体实施计划是由县人民政府安排专门用于招商引资宣传我县的产业发展优势，制作有关招商引资优惠政策、项目洽谈、宣传资料印刷等，建立项目可行性研究、规划，内外资合作信息网络，引进外来投资者，每月一次出省外招商。2024年镇沅投资促进局共编制项目1个，项目资金300000元，主要是：招商引资项目前期费300000元，通过我局绩效评价领导小组组织相关人员对招商引资项目前期费工作专项经费使用情况进行评价，实时开展镇沅县投资促进对外宣传工作，发展发布镇沅投资促进政策及重要招商引资信息。

招商引资项目前期费资金项目2024年预算绩效目标：

用于招商引资宣传我县产业发展优势，招商引资宣传规划可研宣传建议等活动不少于12次。

为我县招商引资项目落地新增产值不低于4000万元。

提高项目实施进度按时完成率不低于90%，力争年度考核项目综合考核合格。

经办服务水平提升，社会公众和服务对象满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障省民政厅机构、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位、省民政厅分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。如全省民政系统电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局2024年机关运行经费76100元，比上年增加76100元，增长100%，增长原因为本单位2023年单位性质由事业单位变更为参照公务员管理办法管理的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县投资促进局资产总额241641.94元，其中，流动资产0元，固定资产241641.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加241641.94元，其中固定资产增加241641.94元，增长100%，增长原因为本单位成立后未及时将资产从原单位分离，无本单位的资产系统，于2023年8月申请新增系统成功后才将单位资产录入系统。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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