第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县人民政府的决定，会同相关部门做好县人民政府各部门行政许可事项进入中心的服务工作，建立健全政务服务的各项规章制度并组织实施。

2.监督、检查各部门、各单位行政许可项目的办理，减少运转环节，提高工作效率，促进行政许可服务各项制度的贯彻落实，提高服务质量和服务水平。

3.建立联合办件制，组织、协调部门联合办理的有关事项，逐步实现一个“窗口”接件、“一条龙”服务的工作程序和运行机制。

4.负责各单位“窗口”工作人员的管理、考核和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识培训，提高工作人员的综合业务素质。

5.负责政务服务建设，改善服务环境和投资环境，为广大投资者和人民群众提供优质的政务服务。

6.负责全县政府自身建设工作。收集、汇总、上报政府自身建设工作情况。

7.按照高效率、低成本的原则，配合有关部门研究、建立既符合社会主义市场经济要求又与国际惯例接轨的政务服务体制和运行机制，促进行政许可服务的健康发展。

8.负责并联审批相关会议的组织、协调工作。

9.负责协助项目单位办理投资项目审批申报及相关工作。

10.履行代办职责，受项目单位委托，在签订代办协议后，代项目单位办理投资项目审批申报及相关工作。

11.负责联系委托人和发改、国土、环保、规划等各审批事项的办理部门共同研究确定需要编制的专题报件和办理时间，形成工作方案，印发项目业主和各相关部门执行。

12.督促各并联审批相关部门，按时、按质、按量完成项目审批申报及相关工作。

13.负责建立代办服务工作日志，形成月度代办进度报告，报送委托人和相关领导。

14.贯彻执行国家和省、市、县有关法律法规以及公共资源交易的相关规定，规定交易市场管理制度。

15.承担县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿产权交易、工程建设招投标、司法机关罚没物品拍卖等县级公共资源交易的综合服务工作。

16.负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息。

17.负责提供县级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务。

18.负责维护公共资源交易正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动产生的质疑和投诉。

19.负责制定交易秩序内部管理制度，业务流程和运行规则并组织实施。

20.负责管理和提供公共资源交易设施、场所，按照有关规定收取和管理各项交易服务费，代收代退相关交易保证金。

21.负责公共资源交易活动的统计，分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅。

22.指导、协调、督查县属分中心相关工作，指导乡（镇）人民政府为民服务中心和公共资源交易中心工作。

23.完成县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局共设置4个内设机构为，包括：办公室、政务服务管理股、公共资源交易管理股、行政审批制度改革股。

所属单位1个，分别是：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公共资源交易中心

（三）重点工作概述

2024年，我局将紧紧围绕县委、县政府工作中心工作，深入贯彻落实习近平总书记关于政务服务工作重要指示精神，严格落实省、市及县委、县政府的决策部署，扎实做好政务服务各项工作，努力开创政务服务工作新局面：一是严肃党内政治生活，推动机关党建高质量发展。二是进一步推动营商环境优化，提升服务质量。三是进一步深化行政审批改革，提高办事效率。四是进一步提升自身队伍建设，全面推进各项服务工作。五是进一步规范公共资源交易工作。六是严格执行各项管理制度，坚持不懈地抓好干部作风建设和党风廉政建设等工作，树立良好的窗口形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制9人。2023年底在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入3,547,370.34元，其中：一般公共预算3,547,370.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了25,027.39元，增长0.70%，主要原因为人员变动，有调入的工作人员，人员经费等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,547,370.34元，其中:本年收入3,547,370.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,547,370.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了25,027.39元，增长0.7%，主要原因为人员变动，有调入的工作人员，人员经费等支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,547,370.34元。财政拨款安排支出3,547,370.34元，其中：基本支出2,731,770.34元，与上年对比增加了61,572.61元，增长2.2 0%，主要原因为本单位有调入的工作人员，人员经费增加；项目支出815,600元，与上年对比增加了86,600元，增长11.87%，主要原因为公共资源交易场地管理使用资金拨付比去年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局2024年财政拨款安排支出 3,547,370.34元。按功能科目分类具体如下：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,953,523.94元，主要用于工资福利支出1,955,148.94元，日常公用支出182,775元，项目支出815,600元。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出339,340.8元，主要用于基本养老保险缴费。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50,901.12元，主要用于职业年金缴费。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗254,505.60元，主要用于行政单位部分医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗111,233.08元，主要用于事业单位部分医疗保险缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,967.04元，主要用于本单位行政事业人员单位部分工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

财政拨款安排支出按部门经济科目分类，如下：

1.301工资福利支出2,548,995.34元（其中：基本支出2,548,995.34元，项目支出0.00元），主要用于行政事业在职人员工资及社会保障缴费支出。

（1）30101基本工资717,750.00元（其中：基本支出717,750.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

（2）30102津贴补贴558,376.00元（其中：基本支出558,376.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

（3）30103奖金157,364.00元（其中：基本支出157,364.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

（4）30107绩效工资457,768.5元(其中：基本支出457,768.5元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费288,439.68元（其中：基本支出288,439.68元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员按照规定缴纳机关事业单位基本养老保险。

（6）30109职业年金缴费50,901.12元（其中：基本支出50,901.12元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员按照规定缴纳职业年金。

（7）30110职工基本医疗保险缴费237,538.56元（其中：基本支出237,538.56元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员按照规定缴纳职工基本医疗保险缴费。

（8）30112其他社会保障缴费32,857.48元（其中：基本支出32,857.48元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员按照规定缴纳职工工伤保险费。

（9）30199其他工资福利支出48,000元（其中：基本支出48,000元，项目支出0.00元），主要用于本单位政府购买服务人员工资支出。

（10）30201办公费19,800元（其中：基本支出19,800元，项目支出0.00元），主要用于本单位办公费支出。

（11）30211差旅费56,000元（其中：基本支出56,000元，项目支出0.00元），主要用于本单位差旅费支出。

（12）30217公务接待费21,000元（其中：基本支出21,000元，项目支出0.00元），主要用于本单位公务接待费支出。

（13）30239其他交通费用84,375元（其中：基本支出84,375元，项目支出0.00元），主要用于本单位其他交通费用支出）。

（14）30299其他商品和服务支出1,600元（其中：基本支出1,600元，项目支出0.00元），主要用于本单位党员活动支出。

五、市对下专项转移支付情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，与上年比较无变化。

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年比较无变化。主要用于保障日常工作中产生的接待费，国内公务接待批次为200次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年比较无变化，公务用车运行维护费0.00元，与上年比较无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局，要求编制项目绩效，实行绩效目标管理，从服务对象满意度指标方面设置了绩效指标，本年度预算项目涉及公共资源交易中心运维经费、 公共资源交易场地管理使用资金、政务中心党支部活动经费、政务服务实体大厅运行维护经费项目。

现将四个重点预算项目绩效目标做如下说明：

（一）政务服务实体大厅运行维护经费300,000元，为贯彻落实《云南省加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版》；不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平,落实恩乐镇便民服务中心进驻县政务服务中心运行维护等工作，我单位预计维修（护）费50,000.00元，劳务费15,600.00元、办公费13,000.00元用于A4纸采购、办公费221,400.00元，根据政务大厅好差评制度进行评分，保障政务大厅运转，方便群众、企业办事，提升为民服务水平，满意度达98.00%。

（二）政务中心党支部活动经费15,000.00元，正常组织政务中心全体党员开展主题党日等系列党支部活动等工作。办公费15,000.00元，提升党员干部工作及参加活动积极性。

（三）公共资源交易中心运维经费30,000.00元，保障公共资源交易中心日常运行费，外出考察学习培训，项目耗材等主要用于办公费20,000.00元、接待费5,000.00元、差旅费5,000.00元按照工作职能职责及县级考核细则标准要求保障公共资源交易中心及日常工作正常运行。

（四）公共资源交易场地管理使用资金470,600.00元，全面完成公共资源交易平台整合工作，形成规则统一、公开透明、服务高效的公共资源交易平台体系，对公共资源交易场所进行标准化建设，由县国翔国有资产投资管理集团有限公司建设，县政务服务管理局管理使用，委托业务费470,600.00元，按照公共资源交易平台服务标准的要求，以建成为场所标准、管理规范的公共资源交易中心为目标，进一步完善镇沅县公共资源交易领域服务，严格功能分区，区域分界清晰，区域标识明显，信息发布管理规范，以持续深化公共资源交易市场化配置为重点，不断优化营商环境，加快统一开放、竞争有序的公共资源交易市场环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费安排944,000元，其中：办公费319,200元，差旅费61,000.00元，公务接待费26,000元，委托业务费470,600元，维修（护）费50,000元，劳务费15,600元，其他商品和服务支出1,600元主要用于政府办公开支、差旅费、公务接待费, 网络维护，计算机打印机修理、电梯修理，公共资源交易中心场地租赁等支出，与上年781,000元比较增加了163000.00元，增长20.87%，主要原因为公共资源交易场地管理使用资金拨付比去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县政务服务管理局资产总额 6,686,736.66元，其中：流动资产4,912,214.05元，固定资产1,774,522.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比本年资产总额减少30,159.32元，其中：流动资产增加372,200.71元，固定资产比上年减少402,360.03元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。