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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况。

2.管理监督本行政区域内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况；对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本地区的经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者合法权益；做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题。

3.管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法制教育，开展社会治安综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。

4.管理本区域内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。

5.管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。办好中、小学校和各种义务教育，普及文化科学技术知识，广泛开展文明村镇建设活动和爱国卫生运动，落实好国家计划生育政策。

6.管理公共事业建设和文化建设工作，制定和实施镇村建设和文教、卫生等公共设施的规划；加强对土地的使用管理，做好环保工作，进行环保综合治理。

7.保护森林资源，大力发展林业，搞好经济林、用材林的管理和营造工作，不断提高森林覆盖率；加强对水利资源的管理，搞好水资源综合开发利用。

8.深入开展调查研究，充分发挥当地资源优势，动员各种社会力量，巩固好脱贫攻坚成果，使全镇人民尽快致富奔小康。

9.贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政；组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为。

10.负责组织和办理本行政区域内的公共事务、公益事业和其它行政管理工作;办理上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇所属单位9个，分别是：

1.行政单位2个：

（1）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇人民政府

（2）中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇委员会

2.参照公务员管理的事业单位：无

3.事业单位7个：

（1）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇财政所

（2）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇农业综合服务中心

（3）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇林业和草原服务中心

（4）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇文化广播电视服务中心

（5）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇社会保障服务中心

（6）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇综合行政执法队

（7）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇交通环保和村镇建设服务中心

（三）重点工作概述

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。大道至简，实干为要，做好今年的工作事关长远、至关重要。今年经济社会发展主要目标为：地方一般公共财政预算收入增长5.00%以上；固定资产投资预期增长6.70%，农村居民人均可支配收入增长15.00%以上，粮食总产量与上年持平，人口自然增长率控制在合理范围内。起步就要提速，开局就要争先。我们要准确把握县委、县政府工作部署要求，全力以赴补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，努力完成各项目标任务，以新气象新作为推动振太高质量发展取得新成效，我们将重点抓好、抓实以下工作：

1.提高“谋”的能力，在镇域经济提质增速上做足文章。2.抢抓“进”的机遇，在产业转型发展上实现更大作为。继续围绕“十四五”时期经济社会发展主要目标，紧扣“一县一业”和“4个50亿”产业，积极争取年底振太镇19个村村集体经济全部达标。3.坚持“高”的标准，在推动项目建设上实现更大提升。4.服务“民”的需求，在改善民生福祉上实现更大进步。5.营造“优”的环境，促进营商环境上实现更大发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年财政收入23,640,114.09元，其中：一般公共预算23,640,114.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比增加326,126.28元，主要原因分析村干部并岗提薪后村级护林员工资纳入2024年预算，烤烟产业扶持资金增加。

（二）财政拨款收入情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年财政拨款收入23,640,114.09元，其中：本年收入23,640,114.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,640,114.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加326,126.28元，主要原因分析村干部并岗提薪后村级护林员工资纳入2024年预算，烤烟产业扶持资金增加。

四、预算单位支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年预算总支出23,640,114.09元。财政拨款安排支出23,640,114.09元，其中：基本支出19,762,514.09元，与上年对比增加6,434,655.48元，增长48.28%，主要原因是行政、事业单位人员工资增加，村（社区）、小组干部岗位补贴、其他村（社区）、小组干部待遇补助等增加；项目支出3,877,600.00元，与上年对比减少6,108,529.20元，下降61.17%，主要原因是将村（社区）、小组干部岗位补贴、其他村（社区）、小组干部待遇补助、村委会运转经费等纳入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010107人大代表履职能力提升93,800.00元，主要用于镇人大代表履职能力提升支出。

2.2010301行政运行7,354,409.48元，主要用于政府在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、机关工委工作经费、烤烟产业扶持资金等支出。

3.2010650事业运行271,161.74元，主要用于财政所在职人员工资福利支出及日常公用经费支出。

4.2012901行政运行102,600.00元，主要用于团委及妇联生活补助及工作经费。

5.2013101行政运行983,231.00元，主要用于党委在职人员工资福利支出及日常公用支出、人大主席团活动组工作经费、镇人大代表履职经费及人大代表小组活动经费。

6.2030699其他国防动员支出10,000.00元，主要用于基层乡镇武装部兵役征集、国防动员、民兵整组等国防动员工作支出。

7.2070109群众文化409,146.20元，主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

8.2080109社会保险经办机构545,980.36元，主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。  

9.2080501行政单位离退休207,480.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助。

10.2080502事业单位离退休106,002.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,386,435.85元，主要用于全镇在职人员社会保障缴费。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出244,665.15元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

13.2080799其他就业补助支出191,112.00元，主要用于“三支一扶”人员工作生活补助及奖励支出。

14.2080101死亡抚恤103,779.00元，主要用于机关事业单位遗属补贴。

15.2082102农村特困人员救助供养支出17,280.00元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

16.2082502其他农村生活救助66,864.00元，主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出等。

17.2100716计划生育机构15,550.00元，主要用于计生信息员生活补助。

18.2101101行政单位医疗395,112.48元，主要用于全镇在职人员社会保障缴费。

19.2101102事业单位医疗746,658.22元，主要用于全镇在职人员社会保障缴费。

20.2101199其他行政事业单位医疗支出81,555.05元，主要用于全镇在职人员社会保障缴费。

21.2110199其他环境保护管理事务支出785,570.00元，主要用于交通环保和村镇建设服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

22.2120199其他城乡社区管理事务支出107,225.16元，主要用于综合行政执法队在职人员工资福利支出及日常公用支出。

23.2130104事业运行2,545,107.18元，主要用于农业服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

24.2130204事业机构1,089,950.12元，主要用于林业服务中心在职人员工资福利支出及日常公用支出。

25.2130399其他水利支出662,184.70元，主要用于水管站在职人员工资福利支出及日常公用支出。

26.2130705对村民委员会和村党支部的补助3,093,854.40元，主要用于村干部生活补助及社会保险等。

27.2130799其他农村综合改革支出2,023,400.00元，主要用于不任职两委委员、监委会委员生活补助、村社区公务费等。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇财政拨款安排支出按部门经济科目分类，主要用于:

1.301类工资福利支出12,956,435.69元（其中：基本支出：12,956,435.69元，项目支出：0.00元），具体为：

（1）30101基本工资3,392,562.00元（其中：基本支出3,392,562.00元,项目支出0.00元），主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬。

（2）30102津贴补贴2,524,365.00元（其中：基本支出2,524,365.00元,项目支出0.00元），主要用于按规定发放的津贴补贴，包括但不限于机关事业单位艰苦边远地区津贴，生活性补贴，工作性津贴等。

（3）30103奖金449,833.00元（其中：基本支出449,833.00元,项目支出0.00元），主要用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

（4）30107绩效工资3,228,826.00元（其中：基本支出3,228,826.00元,项目支出0.00元），主要用于事业单位工作人员的绩效工资。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费1,386,435.85元（其中：基本支出1,386,435.85元,项目支出0.00元），主要用于为职工缴纳的基本养老保险费。

（6）30109职业年金缴费244,665.15元（其中：基本支出244,665.15元,项目支出0.00元），主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金，含职业年金补记支出。

（7）30110职工基本医疗保险缴费1,141,770.70元（其中：基本支出1,141,770.70元,项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

（8）30112其他社会保障缴费192,313.99元（其中：基本支出192,313.99元,项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业，工伤等社会保险，残疾人就业保障金。

（9）30199其他工资福利支出395,664.00元（其中：基本支出395,664.00元,项目支出0.00元），主要用于上述科目未包括的工资福利支出，如：困难职工生活补助，编外长期聘用人员（不包含劳务派遣）劳务报酬及社保缴费。

2.302类商品和服务支出5,366,005.00元（其中：基本支出：19,762,514.09元，项目支出：3877600.00元），具体为：

（1）30201办公费3,278,087.56元（其中：基本支出1,152,400.00元,项目支出2,125,687.56元），主要用于单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。

（2）30205水费21,100.00元（其中：基本支出11,100.00元,项目支出10,000.00元），主要用于单位的水费，污水处理费等支出。

（3）30206电费50,000.00元（其中：基本支出40,000.00元,项目支出10,000.00元），主要用于单位的电费支出。

（4）30207邮电费131,500.00元（其中：基本支出41,500.00元,项目支出90,000.00元），主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮费及电话费、网络通讯费等。

（5）30209物业管理费180,000.00元（其中：基本支出0.00元,项目支出180,000.00元），主要用于单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工等物业费，包括综合治理、绿化、卫生等方面支出。

（6）30211差旅费207,000.00元（其中：基本支出67,000.00元,项目支出140,000.00元），主要用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（7）30213维修（护）费120,000.00元（其中：基本支出0.00元,项目支出120,000.00元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（8）30215会议费122,000.00元（其中：基本支出50,000.00元,项目支出72,000.00元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、文件印刷费、电视电话会议通话费等。

（9）30216培训费162,000.00元（其中：基本支出0.00元,项目支出162,000.00元），主要用于单位组织培训发生的师资费、住宿费、伙食费等各类培训费用。

（11）30217公务接待费120,000.00元（其中：基本支出20,000.00元,项目支出100,000.00元），要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（11）30231公务用车运行维护费555,000.00元（其中：基本支出60,000.00元,项目支出495,000.00元），主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等。

（12）30239其他交通费用288,125.00元（其中：基本支出288,125.00元,项目支出0.00元），主要用于发放在职人员公务交通补贴。

（13）30299款其他商品服务支出131,192.44元（其中：基本支出95,480.00元,项目支出35,712.44元），主要用于单位的其他日常公用支出。

3.303类对个人和家庭的补助5,007,273.40元（其中：基本支出：5,007,273.40元，项目支出：0.00元），具体为：

（1）30302退休费313,482.00元（其中：基本支出313,482.00元,项目支出0.00元），主要用于单位行政事业退休人员的退休费。

（2）30305生活补助4,693,791.40元（其中：基本支出4,693,791.40元,项目支出0.00元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

4.310类资本性支出310,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出310,400.00元），具体为：

（1）31002办公设备购置400,00.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位按规定购置办公家具和办公设备的支出。

（2）31005基础设施建设270,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出270,400.00元），主要用于农田设施、道路、桥梁、水坝等公共基础设施等大型修缮支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额210,998.00元，其中：政府采购货物预算151,000.00元、政府采购服务预算59,998.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450,000.00元，与上年持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年0.00元持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）经费较上年相比均为0.00元，无变化，其原因是严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算，所以，2024年因公出国（境）经费较上年相比均为0.00元，无变化。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年公务接待费预算为250,000.00元，与上年250,000.00元持平，无增减变化。  

严格执行中央八项规定和省委、省人民政府关于厉行节约相关规定，坚持厉行节约、严格接待标准、简化礼仪，减少公务接待批（次）数，年初打实公务接待费用预算，预算执行中严格按照公务接待相关规定进行公务接待，规范公务接待事项，严控公务接待费用支出，力争实现年度公务接待支出只减不增的目标。计划国内公务接待批（次）数为1,520次，共计接待6,000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年公务用车购置及运行维护费预算为200,000.00元，与上年200,000.00元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元持平，无增减变化；公务用车运行维护费预算200,000.00元，与上年200,000.00元持平，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”规定，从严控制公务用车运行维护费，同时确保公务用车正常运行，保障部门开展各项公务活动工作需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇2024年机关运行经费安排4,517,325.00元，与上年对比增加224,225.00元，增长5.22%，主要原因是2024年在职人员较2023年增加，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇资产总额810,662,600.00元，其中：流动资产113,438,400.00元，固定资产23,418,200.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程118,528,000.00元，无形资产89,000.00元，其他资产555,189,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加232,142,600.00元，其中：流动资产增加107,812,300.00元，固定资产减少12,119,900.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加118,528,000.00元，无形资产减少3,900.00元，其他资产增加17,926,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值126,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500447600111