监督索引号53082500532401000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局概况

          一、主要职能

（一）主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责地质灾害预防和治理，开展群测群防、监测和预报预警等工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准。

（10）负责矿产资源管理工作。

（11）负责测绘地理信息管理工作。

（12）负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（13）职能转变。落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（14）承办镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.耕地保护 。根据土地管理法律、法规和政策的有关规定严格执行耕地保护红线，扎实开展耕地保护工作。加大对基本农田保护力度，全面完善和落实基本农田保护各项制度，全面开展基本农田核实整改补足工作，充分利用三调成果，将基本农田在三调中为耕地的保留、不足部分在三调稳定耕地中补足。

2.土地开发和利用工作。2022年完成千家寨茶种子资源库挂牌出让两期科研用地19160㎡，将千家寨主题街区（千家寨茶叶文化品牌）纳入了2022年度第二批次城镇建设用地报批。强化要素保障，立足当前，统筹考虑民营企业投资项目用地需求，创新土地规划理念、方法，合理调配建设用地指标，2022年向民营企业项目用地出让宗地2宗86478平方米（129.71亩），占镇沅县2022年出让供地总面积的39.98%。

3.地质灾害防治。2022年完成了镇沅县1:5万地质灾害风险普查项目工作，田坝乡集镇泥石流治理工程项目审计，振太镇山街村街子组滑坡治理项目施工图设计，2020年10月初验7个项目的初验问题整改。2022年为44处滑坡和泥石流隐患监测点安装了44套自动化监测预警设备并上线运行，为地质灾害隐患点筑起了一道安全防线，形成了群测群防和专业监测相结合、“人防+技防”相结合的地质灾害防控体系。

4.盘活存量土地资源。一是完成墨临高速公路供地、秀山小镇等重点项目供地。二是2022年完成批而未供处置19.4671公顷（292亩）、处置闲置面积为4.49公顷（67.4亩），有力地保障了项目建设用地需求。

5. 土地收储及交易工作。2022年第一批、第二批行政事业单位资产处置工作、征而未用土地的整理统计，为盘活资源摸清了底数。全县土地征收和冷链物流园区实施方案、镇沅县恩乐片区土地利用开发工作方案的编制，高岭土、胶合板厂、客运站、新大桥等征收土地项目实地勘察工作为集约节约使用土地把好关。

6.不动产统一登记。2022年春，工作人员为九甲群众办理房产继承事宜上门办理具结，打通为民服务“最后一公里”，圆满解决令群众苦恼多日的房产继承问题。不动产登记中心主动与相关部门协调，靠前服务，指派专人指导云南电网有限责任公司普洱供电局，交地时随即领到不动产权证书。

7.镇沅县国土变更调查工作开展情况。2022年5月《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第三次全国国土调查主要数据公报》发布，历时3年、13.26万个调查图斑、130余名调查机构管理人员和调查人员参与的三调顺利完成。

8.矿山生态环境修复工作。对存在滑坡风险的矿区取土、堆土、弃土场进行了检查，按规定提存矿山地质环境治理恢复基金和缴存土地复垦费用，按方案做好边开采边治理等措施的强化保护与预防，防止积累新的矿山地质环境问题。落实矿山地质灾害的各项制度和措施，避免或减少因矿产开发引发矿山地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。针对黄金公司、恒益公司矿山修复工作，我局成立了领导小组，在县人民政府成立专班工作领导小组领导对黄金公司、恒益公司矿山修复工作进行指导和督促。

9.城镇建设用地增减挂钩及占补平衡项目。项目化推进城乡建设用地增减挂钩和耕地占补平衡项目工作通过明确责任主体、进度时限和工作措施，列出清单、挂牌销号，逐条逐项推进落实。2022年通过验收增减挂钩项目3个项目，新增建设用地指标693.88亩。完成耕地占补平衡项目入库项目15个，入库面积3026.44亩。其中，新增耕地2450.69亩（水田525.90亩，旱地1924.79亩）、提质改造575.75亩，粮食产能135.26万公斤。

10.国土空间规划工作。2022年召开县国土空间规划和土地资产管理委员会8次，审定《澜沧江镇沅段旅游基础设施建设项目规划设计方案》、《镇沅县镇峰集贸市场提升改造项目规划设计方案》、《镇沅县民族小学无量圣景幼儿园规划设计方案》、《云南省镇沅县哀牢山产业集聚区总体规划》、《飞达河畔雅苑规划设计方案》等规划项目16个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监察股（行政审批股）、调查与确权登记股、自然资源开发利用股、规划股、国土环境股、矿产资源管理股。所属单位14个，分别是：

1.恩乐自然资源所；

2.勐大自然资源所；

3.振太自然资源所；

4.按板自然资源所；

5.田坝自然资源所；

6.古城自然资源所；

7.九甲自然资源所；

8.者东自然资源所；

9.和平自然资源所；

10.不动产登记中心；

11.自然资源综合行政执法大队；

12.国土整治中心；

13.国土空间规划中心；

14.土地收储和交易中心。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制62人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员59人（含参公管理事业人员20人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局2022年度收入合计26,338,374.16元。其中：财政拨款收入26,288,374.16元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加 2,032,120.86元，增长8.36%。其中：财政拨款收入增加1,983,180.86元，增长8.16%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加 48,940.00元，增长4,616.98%。收入增加的主要原因是高岭土项目资金增加398,000.00元，国土空间规划总体规划编制资金增加1,800,000.00元。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局2022年度支出合计26,335,116.96元。其中：基本支出10,604,268.53元，占总支出的40.27%；项目支出15,730,848.43元，占总支出的59.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,028,863.66元，增长8.35%。其中：基本支出增加1,182,644.28元，增长12.55%；项目支出增加846,219.38元，增长5.69%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出增加的主要原因是高岭土项目资金增加398,000.00元，国土空间规划总体规划编制资金增加1,800,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,604,268.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,886,235.21元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718,033.32元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,730,848.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于：一般公共服务支出3,704,000.00元，城乡社区支出6,363,012.00元，自然资源海洋气象等支出1,651,956.14元，灾害防治及应急管理支出4,011,880.29元，开展城乡建设用地增减挂钩及耕地占补平衡、高岭土项目、国土空间规划总体规划编制、自然资源执法、第三次全国国土调查、地质灾害防治、勘查开采信息公示核查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出19,862,012.16元，占本年支出合计的75.42%。与上年相比增加4,801,070.60元，增长31.88%，增加的主要原因是高岭土项目资金增加398,000.00元，国土空间规划总体规划编制资金增加1,800,000.00元，矿产勘查开采信息公示项目资金增加576,000.00元，耕地补充占补平衡项目资金增加830,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,770,780.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.98%。主要用于高岭土项目前期工作专项经费398,000.00元、国土空间规划总体规划编制专项资金1,900,000.00元、2019年—2021年勘查开采信息公示核查技术服务费专项资金576,000.00元、2021年占补平衡项目第三方技术服务费专项资金630,000.00元、2021年占补平衡水田攻坚项目监理费专项资金200,000.00元、2020年全县一、二季度固定资产投资奖补助资金13,968.00元、2020年全县三、四季度固定资产投资奖补助资金52,812.86元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,323,599.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于退休职工待遇外工资支出348,544.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出942,108.64元、机关事业单位职业年金缴费支出32,946.55元。

9.卫生健康（类）支出908,658.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费807,627.58元、公务员医疗保险补助83,883.56元、其他社会保障缴费17,147.14元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9,847,093.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.58%。主要用于：①工资福利支出7,653,977.74元；②机关运行支出587,902.46元；③2017至2021年国有土地使用权转让应缴未缴印花税专项资金74,730.69元；④地质灾害群测群防及监测员信息补助工作经费104,000.00元；⑤2022年罚没收入返还补助工作经费500,000.00元；⑥镇沅县地产事务所事业单位改革后职工经济补偿专项资金429,479.25元；⑦镇沅县6个行政村古茶山周边村庄规划编制补助经费200,000.00元；⑧云南省自然资源卫片执法补助经费74,580.00元；⑨普洱市第三次全国国土调查项目130,000.00元；⑩镇沅县第三次全国土地调查工作经费92,423.40元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,011,880.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.20%。主要用于：①市级地质灾害防治项目配套资金10,870.60元；②中央自然灾害防治体系建设镇沅县地质灾害治理补助资金1,557,804.57元；③中央自然灾害防治体系建设镇沅县地质灾害防治补助资金664,638.00元；④2020年度省级地质灾害防治县级技术指导站驻县联乡体系建设专项经费213,770.00元；⑤2021年地质灾害监测员市级补助经费99,750.00元；⑥2021年省级地质灾害防治专项资金627,770.00元；⑦地质灾害治理项目资金109,527.12元；⑧2022年地质灾害防治监测员市级补助专项资金7,750.00元；⑨2022年化债专项资金700,000.00元；⑩2021年自然灾害防治体系建设综合风险普查中央补助专项资金20,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为33,706.00元，完成年初预算的9.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,357.00元，占总支出决算的90.06%；公务接待费支出决算3,349.00元，占总支出决算的9.94%，具体是国内接待费支出决算3,349.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为33,706.00元，完成年初预算的9.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,357.00元，完成年初预算的20.24%；公务接待费支出决算为3,349.00元，完成年初预算的1.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少公务用车出勤，相应减少公务用车运行维护费；严控公务接待，减少公务接待人次，相应减少公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43,735.20元，下降56.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少39,584.20元，下降56.60%；公务接待费支出决算减少4,151.00元，下降55.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务用车出勤，相应减少公务用车运行维护费；严控公务接待，减少公务接待人次，相应减少公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害防治、国土整治项目、第三次全国土地调查、矿政管理、“两违”违法查处等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土空间规划工作接待4批次32人、法规监察工作接待2批次17人、矿山生态环境修复工作接待4批次10人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局2022年机关运行经费支出718,033.32元，比上年减少14,959.18元，下降2.04%,减少的主要原因是减少公务用车出勤，相应减少公务用车运行维护费；严控公务接待，减少公务接待人次，相应减少公务接待费。部门机关运行经费主要用于办公费84,823.31元、差旅费135,041.40元、水费1,165.60元、电费12,067.05元、邮电费24,566.40元、会议费4,885.00元、公务接待费3,349.00元、委托业务费15,574.40元、公务用车运行维护费5,240.00元、其他交通费用328,500.00元、其他商品和服务支出7,325.16元等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局资产总额27,666,655.03元，其中，流动资产13,123,901.68元，固定资产8,688,992.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,724,860.91元，无形资产128,900.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,140,473.72元，其中固定资产增加715,011.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34,600.00元，其中：政府采购货物支出34,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额34,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额34,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082500532401111