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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待方案、措施和办法。

2.承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委领导等；来镇沅检查、交流、考察或因事途经镇沅的副市（厅）级领导等；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

3.接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

4.负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5.参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开有关会务和后勤保障工作。

6.在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

7.协助做好县委、县政府领导外联活动协调工作，参与县级领导重要外联活动服务工作。

8.抓好自身政治理论和业务知识学习，熟悉全县政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“接待也是生产力”的思路，以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展作出积极贡献。

一是坚持服务经济建设，服务机关工作的原则。围绕县委、县政府的重大经济活动，改进工作方法，牢牢掌握接待工作的主动权，努力开创“大接待”新格局。二是坚持热情周到，优质服务的原则。努力做到高标准、严要求，慎思慎行、细致周到，满腔热情地为客人服务。三是坚持实事求是，因地制宜的原则。结合镇沅实际，注重挖掘地方民族特色，量力而行，精心接待。四是坚持方便务实，勤俭节约的原则。在保证客人必要的工作、生活条件的前提下，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，严格按照要求办事，既保证接待工作的圆满完成，又节省接待支出，减轻财政压力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室共设置3个内设机构，包括：办公室、管理股、接待股。内设机构与2021年度相比无变化。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件01-14表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出情况、政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室2022年度收入合计1179820.09元。其中：财政拨款收入1179820.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加858978.00元，增长267.73%。其中：财政拨款收入增加858978.00元，增长267.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度支付了2021年度公务接待费用533237.79元。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室2022年度支出合计1179820.09元。其中：基本支出1179820.09元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加858978.00元，增长267.73%。其中：基本支出增加858978.00元，增长267.73%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度支付了2021年度公务接待费用533237.79元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室正常运转的日常支出1179820.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出339259.50元，占基本支出的28.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费840560.59元，占基本支出的71.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。主要原因是本年只有人员经费和日常公用经费预算，年初通过项目预算的经费只是用于保障单位正常运转的公用经费，不实施具体项目，故无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1179820.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加858978.00元，增长267.73.%，主要原因是2022年度支付了2021年度公务接待费用533237.79元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1111129.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.18%。主要用于支付机关服务费，其中，用于支付人员经费270569.22元，用于支付公用经费840560.59元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35644.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，共计35644.49元。

9.卫生健康（类）支出33045.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于事业单位医疗支出，共计33045.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为800000.00元，支出决算为821848.59元，完成年初预算的102.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算821848.59元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算821848.59元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为800000.00元，支出决算为821848.59元，完成年初预算的102.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为821848.59元，完成年初预算的102.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年度支付了2021年度公务接待费用533237.79元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加821848.59元（2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，无法计算增长率）。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加821848.59元（2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，无法计算增长率）。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了2021年度公务接待费用533237.79元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待403批次（其中：外事接待0批次），接待人次3125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县委、县人大、县政府、县政协名义的重要客人，接待来我县检查、交流和考察工作或因事途经的副市（厅）级领导等；接待县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室资产总额54170.72元，其中，流动资产1600.72元，固定资产52570.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元，与上年相比，本年资产总额减少92284.77元，其中固定资产减少0.00元，流动资产减少92284.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（具体内容详见附件11表。）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2240.00元，其中：政府采购货物支出2240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2240.00元，占政府采购支出总额的100.00%。2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件12-14表。

五、其他重要事项情况说明

根据《中共镇沅县委办公室 镇沅县人民政府办公室关于印发<镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件精神，自2022年9月5日起，撤销镇沅县接待办、镇沅县机关后勤服务中心，重新组建镇沅县机关事务服务中心，为镇沅县人民政府直属事业单位，正科级，加挂镇沅县接待办公室牌子。为适应新机构工作要求，自2023年1月1日起，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室账务并入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关事务服务中心处理。

另，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县接待办公室支出均为“一般公共预算财政拨款基本支出”（含人员经费和公用经费），无“一般公共预算财政拨款项目支出”，附件14表的绩效自评为“一般公共预算财政拨款基本支出”的项目绩效自评。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

三、全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

四、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

五、调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

六、本年收入：单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：单位本年度全部支出。

八、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082500743501111