监督索引号53082501643401000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责四机关大院公共设施设备（含人防、消防设施）、公共环境的管理、维护（含水、电、房屋维修，卫生，绿化）工作；

2.负责四机关后勤资产管理工作；

3.负责四机关办公楼、会议室、住宅小区的管理和日常服务工作；

4.负责四机关的安全保卫工作；

5.负责全县公务用车编制管理、编制核定和审批工作；

6.负责制定全县公务车辆管理办法并组织实施；

7.负责全县公务用车车辆配备、更新、调拨、调剂、报废等工作；

8.承担县级公务接待、大型会议等集体活动用车服务；

9.承担县级执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等特殊任务的用车服务；

10.保障县直各参改单位跨区域出差、下乡、调研等公务出行需要；

11.负责公务用车服务平台车辆的管理、保险购买、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育、管理等工作；

12.办理领导交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

为机关办公楼、住宅小区卫生管理及房屋水电路维修、会议服务、日常生活提供服务；负责全县公务用车管理，承担县级公务接待、大型会议等集体活动用车服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心共设置3个内设机构，包括：主任室（档案室）、财务室、办公室（公务用车管理服务中心）。内设机构与2021年度相比无变化。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制35辆，在编实有车辆24辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件01-14表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出情况、政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心2022年度收入合计3325892.86元。其中：财政拨款收入3325892.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加450609.97元，增长15.67%。其中：财政拨款收入增加450609.97元，增长15.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度本单位事业人员增加、保险基数变动。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心2022年度支出合计3325892.86元。其中：基本支出3325892.86元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加450609.97元，增长15.67%。其中：基本支出增加450609.97元，增长15.67%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度本单位事业人员增加、保险基数变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心正常运转的日常支出3325892.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1680408.21元，占基本支出的50.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1645484.65元，占基本支出的49.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。主要原因是本年只有人员经费和日常公用经费预算，年初通过项目预算的经费只是用于保障单位正常运转的公用经费，不实施具体项目，故无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3325892.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加450609.97元，增长15.67%，主要原因是2022年度本单位事业人员增加和保险基数变动，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2705382.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于支付机关服务费，其中，用于支付人员经费1059897.80元，用于支付公用经费1645484.65元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出466367.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于行政事业单位养老支出，其中，用于事业单位离退休323284.80元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出140021.12元，用于机关事业单位职业年金缴费支出3062.03元。

9.卫生健康（类）支出154142.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于事业单位医疗支出，共计154142.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为660000.00元，支出决算为394693.89元，完成年初预算的59.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算394693.89元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为660000.00元，支出决算为394693.89元，完成年初预算的59.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为394693.89元，完成年初预算的59.80%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车维修维护费未能及时支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少159306.11元，下降28.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少159306.11元，下降28.76%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修维护费未能及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于公务用车运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心资产总额7427105.25元，其中，流动资产209785.25元，固定资产7214720.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195243.20元，其中固定资产减少182700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1068200.00元；无偿调入车辆1辆，账面原值90500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（具体内容详见附件11表。）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6980.00元，其中：政府采购货物支出6980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件12-14表。

五、其他重要事项情况说明

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心聘用公务用车驾驶员10名，主要用于保障县公务用车综合保障服务平台日常公务出行工作；聘用劳务派遣人员6名，主要用于县政府小区卫生打扫、县政府大院卫生打扫和水电修理、县政府大院绿化维护以及保障县会务中心会务服务工作。

根据《中共镇沅县委办公室 镇沅县人民政府办公室关于印发<镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件精神，自2022年9月5日起，撤销镇沅县接待办、镇沅县机关后勤服务中心，重新组建镇沅县机关事务服务中心，为镇沅县人民政府直属事业单位，正科级，加挂镇沅县接待办公室牌子。为适应新机构工作要求，自2023年1月1日起，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关后勤服务中心账务并入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关事务服务中心处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

三、全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

四、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

五、调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

六、本年收入：单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：单位本年度全部支出。

八、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501643401111