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中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会与中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县监察委员会（以下简称镇沅县纪委县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

镇沅县纪委县监委负责党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，制定或者修改我县关于纪检监察方面法规制度。在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作，完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在市纪委市监委和县委强有力的领导下，镇沅县纪委县监委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争，扛稳抓牢管党治党责任，深化整治群众身边的腐败和作风问题，党风廉政建设和反腐败斗争取得了新进展新成效。重点围绕疫情防控、重大项目建设、粮食安全等开展监督，开展生态环境保护专项监督，推动职能部门依法履职。深入推进粮食购销领域腐败问题专项整治，立案审查调查。完成全县科级干部（含职级）廉政信息采集，建立廉政档案。拍摄制作警示教育片，常态化通报曝光典型案例，组织开展职务犯罪庭审旁听，开展“清风巡回讲堂”等系列警示教育，组织到县党风廉政教育现场教学点参观学习，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。在全县范围内开展家风家教系列主题活动，强化严正家风警示教育。2022年开展十四届县委第二、三、四轮巡察，对16个县直单位、4个乡（镇）、35个村（社区）党组织开展常规巡察。启动第五轮巡察，对教育系统进行板块式巡察。加强纪检监察干部队伍能力素质建设，深化拓展全员培训，举办“纪法夜校微课堂”业务培训，组织“云课堂”学习10期，组织开展“辨析式业务测试”14次，干部能力素质明显提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会、中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县监察委员会共设置15个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、纪检监察干部监督室；向县直党和国家机关派驻纪检监察组11个，其中综合派驻9个，单独派驻1个，纪检监察工委1个。中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委巡察工作领导小组办公室共设置5个内设机构，包括：办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会。

2.中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委巡察工作领导小组办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制83人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，分别是临时工（保安）2人，公益性岗位1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件公开01-10表）

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年度收入合计15,668,259.62元。其中：财政拨款收入15,647,130.77元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,128.85元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加270,862.86元，增长1.76%。其中：财政拨款收入增加270,330.75元，增长1.76%；其他收入增加532.11元，增长2.58%。增长主要原因是2022年度项目支出较上年增加1,272,100.46元，增长85.82%，增幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年度支出合计15,668,259.62元。其中：基本支出12,913,818.82元，占总支出的82.42%；项目支出2,754,440.80元，占总支出的17.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加270,862.86元，增长1.76%。其中：基本支出减少1,001,237.60元，下降7.20%；项目支出增加1,272,100.46元，增长85.82%。变动主要原因是2022年度单位人员调出变动较大，人员经费支出较上年减少590,882.56元，公用经费支出较上年减少410,355.04元，基本支出较上年减少7.20%。本单位2022年新增多功能会议室装修建设项目资金700,000.00元及市级纪检监察办案工作补助资金支出894,976.18元，项目资金支出较多，导致本年度项目支出较上年大幅增长，增长85.82%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,913,818.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,067,875.36元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费845,943.46元，占基本支出的6.55％。人均公用经费支出达11,588.27元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,754,440.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年实施了13个项目，分别是为民服务13,000.00元，县委巡察工作经费196,590.00元；办案工作经费381,349.61元；中央纪检监察及转移支付资金222,626.80元；多功能会议室装修建设项目资金700,000.00元；监察辅助人员经费190,592.00元；公益岗工资及保险21,128.85元；上年结余办案办案工作经费12,700.00元；上年结余业务装备经费5,264.40元；上年结余党委、政府口省对下突发应急补助专项经费96,226.98元；纪检监察办案工作补助894,976.18元；扫黑除恶专项斗争工作经费10,000.00元；行政事业单位退休职工住房补贴9,985.98元。增加主要原因是项目较上年增加4个，新增多功能会议室装修建设项目资金支出及市级纪检监察办案工作补助支出，导致项目资金支出较上年大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出15,647,130.77元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加270,330.75元，增长1.76%，主要原因是项目较上年增加4个，新增多功能会议室装修建设项目资金支出及市级纪检监察办案工作补助支出，导致项目资金支出较上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,960,029.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%。主要用于纪检监察系统在职在编人员工资福利支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等公用经费及项目支出2,754,440.80元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于扫黑除恶工作经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,594,836.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于主要用于退休干部生活补助待遇发放及职工的基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1,072,278.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费用、公务员医疗补助、工伤保险、大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障（类）支出9,985.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于退休职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为402,670.21元，完成年初预算的149.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算250,000.00元，占总支出决算的62.09%；公务用车运行维护费支出决算132,580.21元，占总支出决算的32.93%；公务接待费支出决算20,090.00元，占总支出决算的4.99%，具体是国内接待费支出决算20,090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为402,670.21元，完成年初预算的149.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为250,000.00元，较年初预算数增加100%；公务用车运行维护费支出决算为132,580.21元，完成年初预算的77.99%；公务接待费支出决算为20,090.00元，完成年初预算的20.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是办案工作需要，核实线索、查办案件数增加，2022年增加机要通信和应急保障用车一辆，增加了公务用车购置费支出250,000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加221,094.70元，增长121.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算增加250,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少7,965.30元，下降5.67%；公务接待费支出决算减少20,940.00元，下降51.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加机要通信和应急保障用车一辆，增加了公务用车购置费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是办案工作需要，核实线索、查办案件数增加，2022年增加机要通信和应急保障用车一辆，增加了公务用车购置费支出250,000.00元。公务用车运行维护费支出132,580.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察办理案件工作、监督检查、交叉检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出为20,090.00元，安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展纪检监察工作中发生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年机关运行经费支出845,943.46元，比上年减少404,955.04元，下降32.37%。主要原因一是与上年决算人数相比人员减少，相应公用经费、办案经费、业务装备经费减少；二是县级财政经费紧张，机关运行经费压缩支出。

部门机关运行经费主要用于财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会资产总额7,880,447.79元，其中，流动资产653,567.45元，固定资产7,111,144.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115,736.12元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,558,653.37元，其中固定资产增加3,851,030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值7,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额249,900.00元，其中：政府采购货物支出249,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额249,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额249,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县纪律检查委员会2022年的项目支出中有一部分是涉密项目,按相关规定不纳入向社会公开范围。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082500722201111