镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办省、市人民政府文件、指示在镇沅县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议、活动的筹备工作及县人民政府领导重要讲话、资料的提供，落实县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导组织起草、审核县人民政府及县人民政府办公室印发的公文。

4.研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府及县直有关部门请示、报告县人民政府的事项，提出办理意见报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查县人民政府各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导和市人民政府报告重要紧急情况，传达和督促落实县人民政府领导和上级领导指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件。

10.负责全县政务信息工作，及时向县人民政府领导和各部门提供信息服务。

11.负责全县政府信息和政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

12.协助县人民政府及其部门做好项目洽谈、业务办理及项目跟踪联系落实工作。

13.负责全县公共机构节约能源管理工作，会同有关部门组织开展能耗统计、监测工作。

14.协调管理公务用车的日常使用工作；承担县机关大院的后勤服务、房产管理、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

15.负责县人民政府重大活动和重要会议的后勤保障。

16.管理县人民政府驻外办事（联络）机构。

17.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，压缩发文数量，规范发文流程，严控公文质量。高质量撰写汇报、总结、报告等公文，实现安全零失误。严格落实中央八项规定精神，严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后收集，特别是对县政府常务会议、县政府党组会，严格按照会议的议程和议题审核把关，从源头上确保了会议的权威性和高效性。高水平组织完成县政府各类会议，高效推动了各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室共设置14个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、综合科、议案科、总值班室、信息科、县人民政府督查室、行政科、政府信息与政务公开办公室、外事科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件公开01-10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年度收入合计7029383.00元。其中：财政拨款收入6983087.32元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46295.68元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计增加50452.40元，增长0.72%。其中：财政拨款收入增加63083.19元，增长0.91%；其他收入减少12630.79元，下降21.43%。主要原因是本年社会保险缴费费率变动，人员经费增加；本年第四季度公益性岗位补贴未拨入，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年度支出合计7029383.00元。其中：基本支出7029383.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48632.40元，增长0.70%。其中：基本支出增加71632.40元，增长1.03%；项目支出减少23000.00元，下降100.00%。主要原因是本年社会保险缴费费率变动，人员经费增加；本年只有人员经费和日常公用经费预算，不实施具体项目，故无项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室机关正常运转的日常支出7029383.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5418419.25元，占基本支出的77.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1610963.75元，占基本支出的22.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。主要原因是本年只有人员经费和日常公用经费预算，年初通过项目预算的经费只是用于保障单位正常运转的公用经费，不实施具体项目，故无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6983087.32元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加63083.19元，增长0.91%，主要原因是本年社会保险缴费费率变动，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5262938.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于:（1）工资福利支出3742337.49元，占总支出的71.11%，其中：基本工资1367374.00元，津贴补贴2170599.00元，奖金106868.00元，其他社会保障缴费4896.03元，其他工资福利支出92600.46元；（2）商品和服务支出1368820.29元，占总支出的26.01%，其中：办公费137725.31元，水费3912.00元，邮电费52025.18元，物业管理费888.00元，差旅费185236.80元，维修（护）费51723.00元，租赁费19200.00元，培训费3375.00元，公务接待费33213.00元，专用材料费40000.00元，劳务费4900.00元，委托业务费184800.00元，公务用车运行维护费235257.00元，其他交通费用308506.00元，其他商品和服务支出108059.00元；（3）对个人和家庭的补助支出33909.00元，占总支出的0.64%，其中：生活补助19279.00元，奖励金530.00元，其他对个人和家庭的补助14100.00元；（4）资本性支出117872.00元，占总支出的2.24%，其中：办公设备购置费117872.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出123634.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于保障老年人组织各项体育活动所需活动经费及各类文体器材采购、维护支出。

8.社会保障和就业（类）支出1154606.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%。主要用于发放退休人员退休费及缴纳单位基本养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出440795.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳单位基本医疗保险、工伤保险及公务员补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1110.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于发放退休职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为800000.00元，支出决算为270302.00元，完成年初预算的33.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算235257.00元，占总支出决算的87.03%；公务接待费支出决算35045.00元，占总支出决算的12.97%，具体是国内接待费支出决算35045.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为800000.00元，支出决算为270302.00元，完成年初预算的33.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为235257.00元，完成年初预算的58.81%；公务接待费支出决算为35045.00元，完成年初预算的8.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，厉行节约、严格标准，压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33422.00元，增长14.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1089.00元，下降0.46%；公务接待费支出决算增加34511.00元，增长6462.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务接待费在2022年支付，而2021年未支付公务接待费，导致上下年对比增长率过大。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于应急保障、参加会议、工作调研等各项公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门指导工作、调研、洽谈项目及县内乡镇村组干部、群众汇报工作、反映社情民意等因工作需要到我办开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室2022年机关运行经费支出1609727.19元，比上年减少131491.56元，下降7.55%,主要原因是落实县委、县政府关于过“紧日子”的要求，压缩各项公用支出。机关运行经费主要用于保障单位正常运转的各项公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等其他行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室资产总额19745847.95元，其中，流动资产4921.88元，固定资产18246646.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1494279.10元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70825.39元，其中，流动资产减少7078.12元，固定资产增加70903.51元，无形资产增加7000.00元。本年处置房屋建筑物299.36平方米，账面原值545118.27元；处置设备7件，账面原值238298.34元，共实现资产处置收入2927600.00元（国有资产占有使用情况表详见附表11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室政府采购支出总额221400.00元，其中：政府采购货物支出36600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出184800.00元。授予中小企业合同金额221400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室政府采购绿色环保支出总额36600.00元，占政府采购支出总额的16.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。