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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县安全生产委员会办公室日常工作。承担镇沅彝族哈尼族拉祜族自治自然灾害应急管理委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、应急救援股、危化管理和宣传教育股、安全生产基础和执法股。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局内设五个机构、下设两个财政全额拨款事业单位，重点工作如下：

1.办公室：负责机关日常运转，承担保密、综合信息、机关内部安全、信访、政务公开、重要文稿起草、部门预决算、财务、资产管理及内部审计等工作。

2.应急指挥中心：承担应急值守、政务值班等工作，负责应急管理、安全生产统计分析工作，拟定事故灾难和自然灾难分组应对制度和机制，建立重大安全生产风险预警和灾情信息，下达县应急指挥机构的指令，衔接驻镇部队参与应急救援工作。

3.应急救援股：负责救援协调和预案管理。负责火灾、水旱应急救援。

4.危化管理和宣传教育股：负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产管理工作，承担危险化学品安全生产监督管理综合工作，负责宣传教育工作。

5.安全生产基础和执法股：负责工矿商贸行业安全生产综合监督管理，指导非煤矿山、石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作；负责安全生产综合执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法承担生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况的落实。

6.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县安全生产执法监察大队：依法监察检查全县各行各业生产经营场所职业卫生安全状况，依法对全县各行业、各生产经营单位安全生产责任制的落实情况进行监察，参与各类事故的调查和处理工作，依法查处违法行为。

7.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县地震局：承担地震监测预报工作，检查指导、监督各级机关、企事业单位做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作；监督、检查和指导各乡（镇）防震减灾工作。

二、预算单位基本情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制10人，事业编制16人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,400,166.90元，其中：一般公共预算7,400,166.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5,783,447.82元对比增加1,616,719.08元，上升27.95%，主要原因分析是因为2024年增加政策性地震巨灾保险经费项目资金预算、全县行政村卫星电话购置经费项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 7,400,166.90元，其中:本年收入7,400,166.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,400,166.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,783,447.82元对比增加1,616,719.08元，上升27.95%，主要原因分析是因为2024年增加政策性地震巨灾保险经费项目资金预算、全县行政村卫星电话购置经费项目资金预算。

四、预算单位支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年部门预算总支出7,400,166.90元。财政拨款安排支出7,400,166.90元，其中：基本支出4,546,066.90元，与上年4,075,547.82元对比增加470,519.08元，主要原因是：2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局在职人员增加，核定公用经费增加；项目支出2,854,100.00元，与上年1,707,900.00元对比增加1,146,200.00元，主要原因是：2024年增加政策性地震巨灾保险经费项目资金预算、全县行政村卫星电话购置经费项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年财政拨款安排支出7,400,166.90元，按功能科目分类具体如下：

1.2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行5,219,071.40元，主要用于人员经费支出2,914,596.40元，公用经费546,775.00元，项目支出1,757,700.00元。

2.2240104灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治203,400.00元，主要用于灾害信息员工作补助支出203,400.00元。

3.2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出80,000.00元，主要用于购买防治灾害的物品支出80,000.00元。

4.2240699自然灾害防治-应急管理事务-其他自然灾害防治管理支出813,000.00元，主要用于观测设备的维修维护、网络更新及第一响应人员培训支出813,000.00元。

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出247,156.00元，用于发放退休人员统筹外待遇。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出406,804.90元，用于机关事业单位基本养老保险支出。

7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出71,789.10元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出205,901.22元，用于行政人员医疗保险及工伤保险缴费。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出129,114.58元，用于事业人员医疗保险及工伤保险缴费。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,929.70元，用于行政事业人员其他医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年财政拨款安排支出7,400,166.90元，其中：基本支出4,546,066.90元，占一般公共预算财政拨款总支出61.43%，项目支出2,854,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出38.57%。

基本支出：

1.301工资福利支出3,752,135.90元，占基本支出总额的82.54%。

（1）30101基本工资1,049,426.00元；

（2）30102津贴补贴1,079,263.00元；

（3）30103奖金246,982.00元；

（4）30107绩效工资516,947.00元；

（5）30108机关事业单位养老保险缴费406,804.90元；

（6）30109机关事业单位职业年金缴费71,789.10元；

（7）30110职工基本医疗保险缴费335,015.80元；

（8）30112其他社会保障缴费45,908.10元。

2.302商品和服务支出546,775.00元，占基本支出总额的12.03%

（1）30201办公费214,700.00元；

（2）30205水费1,000.00元；

（3）30206电费3,000.00元；

（4）30207邮电费21,000.00元；

（5）30211差旅费50,000.00元；

（6）30217公务接待费20,000.00元；

（7）30226劳务费42,000.00元；

（8）30231公务用车运行维护费57,500.00元；

（9）30239其他交通费134,375.00元；

（10）30299其他商品和服务支出3,200.00元。

3.303对个人和家庭的补助247,156.00元，占基本支出总额的5.44%。

（1）30302退休费247,156.00元。

项目支出：

1.302商品和服务支出2,854,100.00元，占项目支出总额的100.00%。

（1）30201办公费1,674,300.00元；

（1）30202印刷费10,000.00元；

（2）30207邮电费20,000.00元；

（3）30213维修（护）费6,000.00元；

（4）30216培训费40,000.00元；

（5）30227委托业务费813,000.00元；

（6）30305生活补助203,400.00元；

（7）31002专用设备购置87,400.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额103,400.00元，其中：政府采购货物预算103,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年240,000.00元减少20,000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年度因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年度公务接待费预算为70,000.00元，较上年90,000.00减少20,000.00元，下降22.22%，国内公务接待批次为180次，共计接待1400人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年度公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年150,000.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年150,000.00增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年度公务用车购置及运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年预算项目10个2,854,100.00元，根据预算绩效管理要求，结合单位工作实际，编制了项目预算绩效目标，实行了绩效目标管理。对每个项目的预期完成数量、成本、时效、质量、预期达到社会效益、满意度等绩效目标都进行了科学、完整的设置，现重点选取4个项目说明预算绩效目标情况如下：

（一）政策性地震巨灾保险经费968,300.00元。项目绩效目标：2023年底前，为全县农村居民（含农转城居民，下同）主要生产、生活用房（以下简称农房），合计约42451户农房，以及镇沅县城乡居民（指当地户籍居民及具有云南省普洱市镇沅县所辖行政区域暂住资格证明的自然人）和赴云南省普洱市镇沅县境内开展应急救援和保险勘察理赔工作的应急救援人员和保险公司工作人员和以镇沅县为目的地的游客购买地震巨灾保险。完成参保农房户数达到42451户以上，定期对保费资金使用情况进行监督检查次数达到1次，全社会防震减灾能力，降低地震灾害损失率达到90%以上。

（二）全县行政村卫星电话购置经费429,400.00元。项目绩效目标：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府关于安排购置全县行政村卫星电话经费的批复，购置全县行政村（社区）113台卫星电话所需经费。完成购买卫星电话113台，购买卫星电话卡113张，卫星电话普及覆盖率达到90%以上，产品验收合格率达到95%以上。

（三）第一次全国自然灾害风险普查经费813,000.00元。项目绩效目标：落实本县的应急管理系统清查调查工作，开展数据质检汇总任务，保障成果数据的真实和准确，如期完成普查验收工作，成果开发应用研究。完成9个乡（镇）调查任务，普查对象清查覆盖度达到95%以上，调查任务完成率达到80%，普查人员参与培训的覆盖合格率达到95%以上，普查数据成果质检核查通过合格率达到90%以上，普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用支撑合格率达到90%以上。

（四）灾害信息员补助经费203,400.00元。项目绩效目标：根据《云南省应急管理厅云南省民政厅云南省财政厅转发关于加强全国灾害信息员队伍建设指导意见的通知》要求，及普洱市《关于将全市村（社区）灾害信息员补助经费列入财政预算请求的批复》意见，对灾害信息员进行适当补助。完成全县灾害信息员每村（居）委会配备1人共113人，按150元/人/月补助，保证全县113个村（居）委会信息员交通、通讯畅通，全县防灾减灾救灾能力提升率达到100%，全县有效防止次生灾害引发环境破坏任务完成率100%，保证全县有效开展自然灾害防治工作、切实保障持续维护社会稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局2024年机关运行经费安排546,775.00元，与上年494,225.00元对比增加52,550.00元，上升10.63%。增加的主要原因2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局在职人员调入增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县应急管理局资产总额729,287.79元，其中：流动资产129,571.73元，固定资产599,716.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加28,514.04元，其中：流动资产增加94,317.72元，固定资产增加38,460.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500734200111