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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局

2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出改进工作、完善政策的建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，向有关乡（镇）和部门交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责县政府信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信综合股、督查督办股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，切实把习近平总书记重要指示批示精神贯彻好、落实好；

2.持续加强信访工作法治化建设，重点抓好重点信访案件办理；

3.完善网上信访信息化建设，提高“三率”；

4.扎实推进视频接访工作；

5.高度重视人民网留言及领导信箱来信办理工作；

6.继续深入开展领导干部接访下访和领导包案化解工作；

7.加大“督查督办”力度，推进工作落实；

8.继续做好信访矛盾化解攻坚工作；

9.做好人民调解参与信访问题化解工作；

10.县委、县政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1369126.35元，其中：一般公共预算1369126.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少225475.94元，下降14.14%，主要原因分析：预算人数比上年减少1人，故人员经费和五险预算相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1369126.35元，其中:本年收入1369126.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1369126.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少225475.94元，下降14.14%，主要原因分析：预算人数比上年减少1人，故人员经费和五险预算相对减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1369126.35元。财政拨款安排支出1369126.35元，其中：基本支出1349126.35元，与上年对比减少225475.94元，下降14.32%，主要原因分析：预算人数比上年减少1人，故人员经费和五险预算相对减少；项目支出20000.00元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2014001信访事务—行政运行1010165.30元，主要用于发放单位人员工资及公用经费支出。

2.2080501行政单位离退休105875.00元，主要用于发放退休人员统筹外待遇。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122927.51元，主要用于基本养老保险缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出21693.09元，主要用于职业年金缴费。

5.2101101行政单位医疗101234.42元，主要用于行政人员医疗保险及工伤保险缴费。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出7231.03元，主要用于行政人员其他医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门经济科目分类，主要用于：

1.301工资福利支出1127276.35元（其中：基本支出1127276.35元,项目支出0.00元），占基本支出总额的82.34%。

（1）30101基本工资318688.00元（其中：基本支出318688.00元,项目支出0.00元）；

（2）30102津贴补贴428675.00元（其中：基本支出428675.00元,项目支出0.00元）；

（3）30103奖金124870.00元（其中：基本支出124870.00元,项目支出0.00元）；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费122927.51元（其中：基本支出122927.51元,项目支出0.00元）；

（5）30109职业年金缴费21693.09元（其中：基本支出21693.09元,项目支出0.00元）；

（6）30110职工基本医疗保险缴费101234.42元（其中：基本支出101234.42元,项目支出0.00元）；

（7）30112其他社会保障缴费9188.33元（其中：基本支出9188.33元,项目支出0.00元）。

2.302商品和服务支出135975.00元，占基本支出总额的9.93%。

（1）30201办公费22000.00元（其中：基本支出22000.00元,项目支出0.00元）；

（2）30211差旅费40000.00元（其中：基本支出20000.00元,项目支出20000.00元）；

（3）30207邮电费8400.00元（其中：基本支出8400.00元,项目支出0.00元）；

（4）30239其他交通费用64375.00元（其中：基本支出64375.00元,项目支出0.00元）；

（5）30299其他商品和服务支出1200.00元（其中：基本支出1200.00元,项目支出0.00元）。

3.303对个人和家庭的补助费用105875.00元，占基本支出总额的7.73%。

（1）30302退休费105875.00元（其中：基本支出105875.00元,项目支出0.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局列入市对下专项转移支付项目清单项目金额为0.00元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3600.00元，其中：政府采购货物预算3600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2024年公务接待费预算为20000.00元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为42次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2024年根据年初工作计划安排及单位领导班子集体决定，严格按财政部门预算管理的要求编报了基本支出和1个县本级项目支出的预算绩效目标，实行绩效目标管理。根据预算绩效管理的要求，结合单位工作实际，对项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的社会效益、服务对象满意度等绩效目标都进行了科学、完整的设置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障信访局机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障信访局机构协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市到省进京访的处置工作和劝返工作人员差旅费等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2024年机关运行经费安排115975.00元，与上年对比减少19975.00元，下降14.69%，主要原因分析：预算人数比上年少1人，故机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局资产总额55786.68元，其中：流动资产23.55元，固定资产55763.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29106.38元，其中：流动资产增加23.55元，固定资产增加29629.11元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500771800111