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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局

2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局是镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府工作部门，正科级。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访群众。

2.承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，向有关乡（镇）和部门交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市到省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县云南省信访信息智能辅助系统的建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担中共镇沅县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责县人民政府信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实县委、县政府的工作 安排部署，紧紧围绕信访案件化解、矛盾纠纷排查、重点人员稳控、阳光网上信访的工作重点，以矛盾纠纷排查为抓手，实行多样工作法，注重在“事要解决”上下功夫，全面完成上级下达的指标任务，为全县经济社会又好又快进展作出新的更大的奉献。重点抓好，一是强化接访，更加及时有效地解决信访问题；二是强化督查，更加深入推动工作措施有效落实；三是强化服务，更加有效提升信访工作水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局共设置3个内设机构，包括：办公室、接访综合办信股、督查督办股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局2022年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局部门2022年度收入合计1644354.70元。其中：财政拨款收入1642387.50元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1967.20元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加162254.70元，增长10.95%。其中：财政拨款收入增加196987.50元，增长13.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少35032.80元，下降94.68%。主要原因是我局2022年度增加接访中心的设备购置项目。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局部门2022年度支出合计1644354.70元。其中：基本支出1431245.30元，占总支出的87.04%；项目支出213109.40元，占总支出的12.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加162254.70元，增长10.95%。其中：基本支出增加18445.30元，增长1.31%；项目支出增加143809.40元，增长207.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.000元，增长0.00%。主要原因是我局2022年度增加接访中心的设备购置项目。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局正常运转的日常支出1431245.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1316350.72元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114894.58元，占基本支出的8.03％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213109.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加143809.40元，增长207.52%，主要原因是我局2022年度增加接访中心的设备购置项目。具体项目支出情况：

1.劝返工作经费20000.00元；

2.接访中心建设经费159000.00元。

3.烤烟生产维稳工作经费20000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1642387.50元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加197287.50元，增长13.65%，主要原因是我局2022年度增加接访中心的设备购置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1312747.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于工资福利支出986711.06元（其中：基本工资368625.00元，津贴补贴468988.00元，奖金139267.00、其他社会保障缴费9811.06元、其他工资福利支出20.00元），商品和服务支出326036.78元（其中：邮电费8200元，差旅费79876.78元，维修（护）费159000.00元，其他交通费用70800.00元，其他商品和服务支出8160.00元）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出222139.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费116774.66元、退休费97730.40元、机关事业单位职业年金缴费7634.63元 ；

9.卫生健康（类）支出107499.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于行政单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度我单位未发生公务接待费用支出、不涉及因公出国（境）费用、无公务用车，所以本年度我单位无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少600.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度我单位未发生公务接待费用支出、不涉及因公出国（境）费用、无公务用车，所以本年度我单位无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局部门2022年机关运行经费支出114894.58元，比上年减少10002.42元，下降8.01%,主要原因是根据要求，严控、压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于单位基本运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局部门资产总额99489.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产99489.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63489.00元，其中固定资产增加63489.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表：公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：公开12表-公开14表。

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082500771801111