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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，其主要职责：

1.承担镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴领导小组办公室的日常工作，贯彻执行乡村振兴法律、法规、规章和方针政策，负责全县乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作，脱贫攻坚政策研究等。

2.拟订全县乡村振兴发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划。

3.组织、协调和指导全县连片特困地区、革命老区、民族直过区脱贫攻坚、人口较少民族扶持、社会帮扶等工作。

4.负责县级扶贫项目计划安排，与财政部门对接落实县级扶贫资金分配，扶贫项目的监督管理，统筹财政涉农资金整合使用，配合扶贫资金使用的绩效评价工作。

5.指导开展产业扶贫，扶贫贴息贷款、到户贷款、农村危房改造、革命老区开发、贫困地区劳动力转移培训工作。

6.负责县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室日常工作，联系定点扶贫工作和东西部扶贫协作工作，组织社会力量参与扶贫工作。

7.负责乡村振兴决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责扶贫工作重大事项、重要批示、重要工作的贯彻落实督促督查工作；研究制定乡村振兴考核办法并组织实施。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴重点工作：

1.严把五道关，常态化防返贫监测帮扶。一是严把发现关。通过“农户自主申报、干部走访排查、部门筛查预警”三种方式开展排查监测工作；二是严把纳入关。按照对象精准、政策严格、程序严谨的要求，入户核实农户情况，严格掌握纳入政策标准，简化程序，及时纳入，不搞突击纳入，更不能超时纳入，纳入认定工作坚持应简尽简，公开公正，不超过15天；三是严把帮扶关。对纳入的监测对象选准帮扶责任人，按照“一户一策”的原则，按照“缺什么补什么原则，落实针对性帮扶措施，补齐短板，及时消除返贫致贫风险，并实行动态管理；四是严把消除关。监测户风险消除要坚持实事求是、持续稳定原则，动态化开展，不搞一刀切，工作中重点把握收入是否持续稳定、风险点是否稳定消除、刚性支出是否降低等；五是严把审核关。以提高基础数据质量为关键，加强业务培训和指导，建立数据分级审核机制，提高基础数据质量，切实提高系统数据的真实性和准确性。

2.聚焦三保障和饮水安全，巩固提升脱贫攻坚成果。一是聚焦教育保障。严格落实教育资助各项政策，建立完善教育资助台账；二是聚焦医疗保障。脱贫人口、监测对象100%参保，通过日常监测和部门筛查预警完善因病返贫致贫风险防范机制，对确需救助户，落实帮扶措施；三是聚焦住房安全保障。开展农村住房全覆盖排查，对摸排出符合条件危改户，按照政策要求及时进行改造，做到农村危房动态清零。四是健全完善农村供水工程运行管护长效机制，巩固维护好已建农村供水工程成果，加大对农村供水设施的维护和管理。

3.突出政策支持，持续推动群众发展增收。一是培育壮大特色产业，健全完善联农带农机制；二是持续加大项目资金投入力度。严格执行脱贫县过渡期政策，全面做好涉农资金整合；三是全力做好定点帮扶工作，加大结对帮扶力度。主动加强与中央定点帮扶单位（中国宝武集团）沟通对接；四是扎实开展消费帮扶，健全完善产销对接机制。通过政府引导与社会参与相结合、政策支持和市场运作相结合，线上平台与线下渠道相结合，形成消费帮扶工作合力；五是强化就业帮扶力度。持续做好脱贫人口、监测对象务工就业情况动态跟踪，摸清就业意愿需求，通过提供针对性就业帮扶，对有意愿就业人口实行动态清零；六是加大金融帮扶力度。以符合条件且有贷款需求的脱贫户和监测户应贷尽贷为目标，落实落细过渡期内小额信贷各项政策，确保符合条件且有贷款需求的脱贫户和监测户应贷尽贷发展生产，提高家庭经济收入。

4.聚焦问题整改,不断提升基础工作质量。成立整改工作专班，按照“边排查、边整改、边清零”的原则，严格执行有问题、有措施、有责任、有时限、有成效的“五有”清单，扎实开展巩固脱贫攻坚成效考核、省级督查反馈问题整改，制定相应整改方案，建立健全清单制、包保制、督查制、奖惩制“四制”管理机制，采取针对性措施，逐一销号，全力补齐短板弱项，实现问题整改动态清零。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、项目股、社会股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局2022年度收入合计22,185,075.06元。其中：财政拨款收入7,859,214.96元，占总收入的35.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,325,860.10元，占总收入的64.57%。与上年相比，收入合计增加6,824,746.89元，增长44.43%。其中：财政拨款收入增加4,782,380.02元，增长155.43%；其他收入增加2,042,366.87元，增长16.63%。主要原因是2022年过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金和上海宝武项目资金增加。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局2022年度支出合计21,421,472.04元。其中：基本支出2,453,103.06元，占总支出的11.45%；项目支出18,968,368.98元，占总支出的88.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,858,089.70元，增长37.64%。其中：基本支出减少11,702,269.80元，下降82.67%；项目支出增加17,560,359.50元，增长1,247.18%。主要原因是2022年增加过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局机构正常运转的日常支出2,453,103.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,292,726.63元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,376.43元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,968,368.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费支出153,687.27元；东西协作工作经费支出25,053.60元；元旦春节慰问经费支出31,600.00元；2022年市本级精准防贫保险经费支出57,600.00元;过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金支出5,091,344.73元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,891,824.86元，占本年支出合计的36.84%。与上年相比增加4,303,363.32元，增长119.92%，主要原因是2022年增加过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123,440.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划费及2022年市本级精准防贫保险经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出261,803.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

 9.卫生健康（类）支出207,409.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出7,299,170.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为61,941.00元，完成年初预算的17.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算51,900.00元，占总支出决算的83.79%；公务接待费支出决算10,041.00元，占总支出决算的16.21%，具体是国内接待费支出决算10,041.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为61,941.00元，完成年初预算的17.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为51,900.00元，完成年初预算的34.60%；公务接待费支出决算为10,041.00元，完成年初预算的5.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少及厉行节约压缩相关经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少622.36元，下降0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2,030.64元，增长4.07%；公务接待费支出决算减少2,653.00元，下降20.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待减少及厉行节约压缩相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的调研、指导、开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费支出160,376.43元，比上年减少13,023.57元，下降7.51%,主要原因是人员经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、职工差旅费、会议培训费、公务接待和车辆运行费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县乡村振兴局资产总额7,012,479.60元，其中，流动资产2,623,359.60元，固定资产4,389,120.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加763,820.01元，其中固定资产增加33,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,800.00元，其中：政府采购货物支出6,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额6,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082500562801111