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中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会是县委领导和管理政法工作的工作机关，推进平安镇沅、法治镇沅建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为全县经济社会高质量跨越式发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。代管县法学会。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，镇沅县政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展与安全，以全力做好党的二十大安保维稳工作为主线，以加强党的政治建设为统领，以维护政治安全、社会安定、人民安宁为目标，扎实开展四个专项行动，着力提升防范化解重大风险能力，着力巩固深化政法队伍教育整顿成果，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安镇沅、法治镇沅。圆满完成了党的二十大安保维稳任务，为镇沅经济社会高质量发展提供了安全稳定的社会环境和坚强有力的法治保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会共设置5个内设机构，根据“三定”方案，我单位机构设置等内容涉密，不属于公开范围。

所属单位1个，即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县法学会。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会；

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县法学会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件公开01表至公开12表）

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2022年度收入合计3,684,830.13元。其中：财政拨款收入3,657,924.13元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,906.00元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计增加494,217.02元，增长15.49%。其中：财政拨款收入增加470,405.02元，增长14.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加23,812.00元，增长769.62%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度增加了综治维稳、司法救助、政法队伍教育整顿、综治信息系统专项经费及上级补助基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险经费的收入；其他收入增加的主要原因是增加了市国家安全局补助的人民防线建设工作经费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2022年度支出合计3,684,830.13元。其中：基本支出3,489,695.96元，占总支出的94.70%；项目支出195,134.17元，占总支出的5.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加474,217.02元，增长14.77%。其中：基本支出增加418,252.85元，增长13.62%；项目支出增加55,964.17元，增长40.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本年度增加了综治维稳、司法救助、政法队伍教育整顿、综治信息系统专项经费、上级补助基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险经费、人民防线建设工作经费的支出（部分经费为以前年度发生，本年度支付）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,489,695.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,650,005.86元，占基本支出的75.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费839,690.10元，占基本支出的24.06％。人均公用经费支出为59,977.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195,134.17元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加55,964.17元，增长40.21％，增加的主要原因是本年度增加了上级补助基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险经费的支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.其他共产党事务支出175,134.17元，用于开展稳控工作专项支出。

2.其他公共安全支出20,000.00元，用于开展常态化扫黑除恶斗争工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,657,924.13元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加470,405.02元，增长14.76%，增加的主要原因是本年度增加了综治维稳、司法救助、政法队伍教育整顿、综治信息系统专项经费、上级补助基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,921,490.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%。主要用于人员工资、失业保险及残疾人保障金缴费，机构正常运转经费及开展综治维稳、防范处理邪教、平安法治建设等工作发生的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出40,649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于开展常态化扫黑除恶斗争工作经费支出及上级补助的综合治理（平安云南建设）专项经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出445,627.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于退休人员统筹外待遇支出195,588.00元，机关事业单位基本养老保险缴费204,425.76元，机关事业单位职业年金缴费45,613.72元。

9.卫生健康（类）支出220,069.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于缴纳单位在职职工医疗保险及工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于退休人员的购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为26,850.96元，完成年初预算的13.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,620.96元，占总支出决算的65.63%；公务接待费支出决算9,230.00元，占总支出决算的34.37%，具体是国内接待费支出决算9,230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为26,850.96元，完成年初预算的13.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,620.96元，完成年初预算的17.62%；公务接待费支出决算为9,230.00元，完成年初预算的9.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约反对浪费和过“紧日子”的相关要求，严格控制公务接待范围、标准和陪餐人数，严格控制公务车辆使用范围，确保“三公”经费支出只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,853.13元，下降20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少15,063.13元，下降46.09%，减少的主要原因是本年度车辆未进行大修，且压减了车辆出行任务数；公务接待费支出决算增加8,210.00元，增长804.90%，增加的主要原因是上年发生的公务接待费未能及时报销，今年支出的公务接待费中包含上年发生的公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展综治维稳、平安法治建设、扫黑除恶斗争、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作督导检查、调研和乡（镇）、村工作人员汇报、对接工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出812,784.10元，比上年增加262,555.47元，增长47.72%，增加的主要原因是本年度增加了综治维稳、司法救助、政法队伍教育整顿、综治信息系统专项经费、上级补助基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险经费及人民防线建设工作经费的支出。机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、维修（护）费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会资产总额1,407,825.72元，其中，流动资产288,867.77元，固定资产1,116,357.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加203,030.57元，其中固定资产增加23,336.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附件公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额103,200.00元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100,000.00元。授予中小企业合同金额103,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额3,200.00元，占政府采购支出总额的3.10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会政法委员会主要职责、内设机构和人员编制为涉密内容，另外其他共产党事务支出、其他公共安全支出中部分内容也涉密或涉及敏感信息，不属于公开范围，所以上述相关内容未作详细公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082500721601111