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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局2024年部门预算

公开目录  

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局2024年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局是镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府工作部门，正科级。职能职责按照《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（镇办发〔2019〕41号）和《中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室关于调整镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局内设机构的通知》（镇编办〔2022〕31号）执行。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康镇沅战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，建设健康镇沅。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、卫生健康综合监督管理股、疾病预防控制与卫生应急股、中医股、卫生健康事业发展股、人口监测与老龄健康股、防治艾滋病股、爱国卫生运动委员会办公室、规划财务股。所属单位15个：

1.行政单位：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局（本级）

2.参照公务员管理的事业单位：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生计生综合监督执法局

3.事业单位：

（1）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院；

（2）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院；

（3）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县疾病预防控制中心；

（4）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县妇幼保健院；

（5）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院；

（6）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇卫生院；

（7）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇中心卫生；

（8）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡卫生院；

（9）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇卫生院；

（10）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇卫生院；

（11）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院；

（12）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心卫生院；

（13）镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇卫生院。

（三）重点工作概述

1.充分发挥全面从严治党对卫生健康工作的引领保障作用。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持用党的创新理论武装头脑，坚定理想信念，遵守政治纪律和政治规矩，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，继续深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续开展纠正“四风”和思想作风纪律整顿专项行动，严格遵守党风廉政建设各项制度规定，加强政治性警示教育，不断增强自我净化、自我完善、自我提高能力，切实筑牢拒腐防变的思想防线。  

2.坚持不懈推进爱国卫生“7个专项行动”及巩固“三城”创建。认真履行统筹推进爱国卫生“7个专项行动”及“三城”创建办公室职责。负责承担指挥部日常工作，跟踪督促指挥部工作部署，推进落实各项工作任务，统筹向各工作组传达部署并督促落实县委县政府有关工作要求，及时梳理工作推进过程中的困难和问题，研究提出工作建议。  

3.持续深化医共体建设工作。组建县卫生健康工作委员会，成立县医共体党委、推进总医院扁平化运行，组建城区健康管理中心，推动整体核算，唯一法人管理，发挥“七大中心”作用，努力使总医院向医疗集团转变。  

4.加快推进健康镇沅建设。努力确保国家卫生县城顺利通过国家和省级复审，各行业、各部门积极开展健康素养促进工作，举办相关讲座、培训班，党政领导和部门人员参与相关活动，用创新的观念将“健康融入所有政策”。  

5.全面提升公共卫生服务能力。进一步加大公立医疗机构建设力度，谋深编实“十四五”卫生健康规划，并以规划为蓝图，以项目为抓手，集中实施一批卫生建设项目，补齐公共医疗卫生服务短板，全面推动卫生健康事业高质量发展。  

6.强化疾病预防控制。以人禽流感、霍乱、不明原因肺炎和手足口病等重大疾病防控为重点，加强疾病监测和疫情信息管理，全面落实各项防治措施，以疾病监测信息管理系统为依托，对本辖区及外地转至本地救治的传染病病例开展了现场调查、采样监测、病情随访。  

7.提升妇幼健康水平。继续推进“关爱妇女儿童健康行动”，扎实开展免费婚前及孕前优生健康检查，加强出生缺陷干预，全面贯彻落实“两纲”任务，推进优生惠民工程；加快普洱市人工智能健康云平台建设。  

8.抓牢人口与计划生育工作。认真落实省市卫生计生安排重点工作，紧紧围绕统筹解决人口问题，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展这一中心任务，以计生奖励扶助、计划生育服务、全员人口信息管理为重点开展工作。  

9.强化艾滋病防治工作。全面推广医务人员主动提供艾滋病咨询检测服务（PITC），落实首诊、转诊责任制，保障艾滋病患者的权益，提高医务人员的自身防护能力和保障水平。  

10.强化卫生监督执法。加强卫生健康综合监督执法体系建设，严格执行“双随机、一公开”制度，提高执法透明度，规范执法行为。按照《公共场所卫生管理条例》按照《公共场所卫生管理条例》等规定和相关要求，积极开展公共场所监督管理。

二、预算单位基本情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位11个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位13个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：（本次下达）

在职人员编制647人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制629人（含参公管理事业编制11人）。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 170人，其中： 离休0人，退休170人。  

车辆编制24辆，实有车辆24辆。  

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入114122513.42元，其中：一般公共预算114122513.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比总收入增加564490.44元，主要原因分析有以下几方面：一是因在职人员增加及正常性工资调整，；二是退休人员增加，退休人员统筹外工资预算增加；

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入114122513.42元，其中:本年收入114122513.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114122513.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比财政拨款收入增加564490.44元，主要原因分析有以下几方面：一是因在职人员增加及正常性工资调整；二是退休人员增加，退休人员统筹外工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出114122513.42元。财政拨款安排支出114122513.42元，其中：基本支出105262513.42元，与上年对比增长2.04%，主要原因分析一是因部门人员增加及正常性工资调整，人员经费和公用经费预算增加；二是退休人员增加，退休人员统筹外工资预算及增加遗属生活困难补助。项目支出8860000.00元，与上年对比减少14.92%，主要原因分析有以下几方面：一是2024年项目支出预算中将公务员事业单位年度考核优秀奖以项目形式填报预算资金；二是2024年新增项目人口长期均衡发展补助资金50万元、社区流动人口管理人员补助9.6万元、乡村医养老和培养培训县级补助经费70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3129372.88元，主要用于完成卫生健康管理事务的日常工作任务而发生的人员和日常公用支出；

2100201卫生健康支出-综合医院-公立医院20850498.18元，主要用于完成综合医院管理事务的日常工作任务而发生的人员和日常公用支出；  

2100202卫生健康支出-综合医院- 中医（民族）医院7274850.48元，主要用于完成综合医院管理事务的日常工作任务而发生的人员和日常公用支出； 

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出30624525.80元，主要用于基本医疗卫生相关服务支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出2110000.00元，主要用于基本医疗卫生相关服务支出；

 2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构10249198.52元，主要用于完成疾病预防等专项工作支出；

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1391572.00元，主要用于完成卫生监督等专项工作支出；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构4692926.58元，主要用于完成妇幼保健等专项工作支出；

2100405卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构888084.70元，主要用于完成应急救治等专项工作支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务790000.00元，主要用于完成应急救治等专项工作支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务690000.00元，主要用于完成艾滋病防治、城区病媒生物防治等专项工作支出；  

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理1020000.00，主要用日常突发公共卫生事件和新冠病毒疫情防控等专项工作支出；  

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休710962.00元，主要用于发放退休人员统筹外工资；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5232516.00元，主要用于发放退休人员统筹外工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10195587.70元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；  

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3296709.43元，主要用于单位职工职业年金支出；  

2080801社会保障和就业支出- 抚恤-  死亡抚恤120129.00元，主要用于单位职工死亡抚恤支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗374798.20元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；  

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8870409.94元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；  

   2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出660372.01元，主要用于医疗单位支出；  

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出950000.00元，主要用于计划生育家庭奖抚资金兑付支出；  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门经济科目分类，主要用于：

30101基本工资：29079917.00元；主要用于人员基本工资支出。

30102津贴补贴：6752391.00元；主要用于人员津贴补贴支出。

30103奖金：451942.00元；主要用于人员奖金支出。

30107绩效工资：34719438.50元；主要用于人员绩效工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：894852.97元；主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

30109职业年金缴费：3296709.43元；主要用于人员职业年金缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费：9245216.14元；主要用于人员职工基本医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费：1929487.65元，主要用于人员其他社会保障缴费支出。

30199其他工资福利支出：800000.00元，主要用于人员其他工资福利支出支出。

30201办公费：256580.00元，主要用于单位办公费支出。

30205水费：3900.00元，主要用于单位水费支出。

30206电费：198600.00元，主要用于单位电费支出。

30207邮电费：115600.00元，主要用于单位邮电费支出。

30211差旅费：51000.00元，主要用于单位差旅费支出。

30213维修（护）费：2000.00元，主要用于单位维修（护）费支出。

30217公务接待费：35000.00元，主要用于单位公务接待费支出。

30228工会经费：41400.00元，主要用于单位工会活动支出。

30229福利费：3000.00元，主要用于单位人员福利费支出。

30231公务用车运行维护费：65000.00元，主要用于单位公务用车运行维护费支出。

30239其他交通费用：250625.00元，主要用于单位其他交通费支出。

30299其他商品和服务支出：169920.00元，主要用于单位其他商品和服务支出。

30302退休费：5938078.00元，主要用于单位退休职工退休费支出。

30305生活补助：1626129.00元，主要用于单位人员生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局列入对下专项转移支付项目清单项目金额为0.00元。  

（一）与中央配套事项

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。  

（三）经济社会事业发展事项

无。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额245060元，其中：政府采购货物预算71340.00元、政府采购服务预算173720.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费核算共计130000.00元，较上年减少100000.00元，下降43.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局2024年公务接待费预算为35000.00元，较上年减少15000.00元，下降57.14%，预计国内公务接待批次为150次，共计接待900人次。

减少原因：公务接待人员有所减少，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费  

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为95000.00元，较上年增加15000.00元，增长18.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年一致无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增加原因单位下乡、出差开展业务较多，公务用车运行维护费难以维持较大工作量，。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局部门2024年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局2024年机关运行经费安排3129372.88元，与上年对比减少48966.03元，主要原因是在职人员比上年减少，机关运行维护费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局部门资产总额587651974.54元，其中，流动资产215416165.02元，固定资产167018671.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程179891318.16元，无形资产25325819.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加156442912.5元，其中固定资产增加15084845.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值182117.54元；报废报损资产41项，账面原值13846.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

监督索引号53082501136300111