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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院2024年预算公开目录

    第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院2024年部门预

算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医院是镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局所属的公益二类事业单位，机构规格为正科级。机构职能按照《中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会办公室关于印发镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县卫生健康局所属事业单位机构编制方案的通知》（镇编办〔2021〕51号）执行。

负责为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；确保全县人民中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作等；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医院纳入2024年部门预算编报的单位共1个。本单位共设置8个内设机构，包括：办公室、医务科、感染管理科、护理部、财务科、总务科、资产管理科、信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步加强基本公共卫生服务工作，全面开展辖区内家庭医生签约服务工作，加强对乡村医生业务工作指导；协助和配合好相关部门做好卫生健康工作；提高医疗护理质量；继续实行基本药物制度，执行药品零差价制度。

二、预算单位基本情况

我镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位 1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有199人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助63人，财政专户资金、单位资金保障136人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,715,390.08元，其中：一般公共预算9,715,390.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,933,610.64元，增长率24.84%，其中：一般公共预算较上年增加1,933,610.64元，增长24.84%；主要原因是2023年本单位新招录在职在编人员14人，所以2024年一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 9,715,390.08元，其中:本年收入9,715,390.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,715,390.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,933,610.64元，增长率24.84%，其中：一般公共预算较上年增加1,933,610.64元，增长24.84%；主要原因是2023年本单位新招录在职在编人员14人，所以2024年一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 9,715,390.08元。财政拨款安排支出 9,715,390.08元，其中：基本支出9,715,390.08元，与上年对比增加2,733,610.64元，增长39.15%，主要原因2024年获得本级政府政策性支持设立三年期人员待遇保障经费由项目支出调整为基本支出。项目支出0.00元，与上年对比减少800,000.00，减少100.00%，主要原因2024年获得本级政府政策性支持设立三年期人员待遇保障经费由项目支出调整为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,037,229.33元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出488,107.92元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院7,274,850.48元，主要用于本单位在编在职职工人员经费和公用经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出854,188.86元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出61,013.49元，主要用于本单位职工工伤保险费缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

30101基本工资2,463,563.00元，主要用于本单位在职人员基本工资支出。

30102津贴补贴324,713.00元，主要用于本单位在职人员津贴补贴支出。

30107绩效工资3,559,547.50元，主要用于本单位在职人员绩效工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,037,229.33元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

30109职业年金缴费488,107.92元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

30112其他社会保障缴费122,026.98元，主要用于本单位失业保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费61,013.49元，主要用于本单位工伤保险费缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费854,188.86元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

30199其他工资福利支出800,000.00元，主要用于镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医院医务人员调配及待遇保障补助经费支出。

30299其他商品和服务支出5,000.00元，主要用于党员活动费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年未发生增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年未发生增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年未发生增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年未发生增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年未发生增减变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年未发生增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8.项目支出：用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的上级及本级项目经费支出，主要用于机构履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院2024年机关运行经费安排0.00元，较上年未发生增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中医医院资产总额198,234,893.53元，其中：流动资产23133532.05元，固定资产16511346.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程158,590,014.81元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加98,276,753.76元，其中：流动资产增加17,618,224.1元，固定资产增加21,289,800.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加64,147,182.99元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082501136301400111