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镇沅彝族哈尼族拉枯族自治县振太镇中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉枯族自治县振太镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉枯族自治县振太镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉枯族自治县振太镇中心卫生院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院主要职能：

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3.乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核。

4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。指导村卫生室实施国家基本药物制度

5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

9.协助做好新型农村合作医疗工作。

10.履行公共卫生服务职能。

11.负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

预算镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院。单位内设10个机构，分别是：办公室、财务室、公共卫生科、口腔科、中医科、检验科、药剂科、西医门诊、住院部、功能科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度单位工作重点：进一步加强基本公共卫生服务工作，全面开展辖区内家庭医生签约服务工作，加强对乡村医生业务工作指导；协助和配合好相关部门做好卫生健康工作；提高医疗护理质量；继续实行基本药物制度，执行药品零差价制度。

二、预算单位基本情况

纳入镇沅彝族哈尼族拉枯族自治县振太镇中心卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个，即：镇沅彝族哈尼族拉枯族自治县振太镇中心卫生院，截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有89人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障55人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

镇沅彝族哈尼族拉枯族自治县振太镇中心卫生院2024年度财务收入合计 5,180,281.69元，其中：一般公共预算5,180,281.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加202,079.97元，上升4.06%，主要原因分析是在职在编人员正常晋升，正常性增资，人员经费及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5,180,281.69元，其中:本年收入5,180,281.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,180,281.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加202,079.97元，上升4.06%，要原因分析是在职在编人员正常晋升，正常性增资，人员经费及公用经费202,079.97预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,180,281.69元。财政拨款安排支出5,180,281.69元，其中：基本支出5,180,281.69元，与上年对比增加202,079.97元，主要原因分析是正常性增资；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出- 事业单位养老支出-事业单位离退休242,060.00元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出568,052.79元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出缴费支出100,244.61元，主要用于单位基本职业年金缴费支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3,752,701.24元，主要用于发放单位人员工资及日常公用经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗467,808.18元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出33,414.87元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

2080801死亡抚恤16,000.00元，主要用于单位死亡抚恤费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

财政拨款安排支出按部门经济科目分类，主要用于：

30101基本工资支出1,296,038.00元，主要用于事业人员基本工资支出；

30102津贴补贴支出345,463.00元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

30107绩效工资支出2,010,170.50元，主要用于事业人员绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出568,052.79元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

30109职业年金缴费支出100,244.61元，主要用于单位职业年金缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费支出467,808.18元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费支出100,244.61元，主要用于事业人员失业保险和工伤保险缴费支出；

30206电费支出22,000.00元，主要用于单位电费支出；

30207水费支出12,000.00元，主要用于单位网络通讯支出；

30299其他商品和服务支出200.00元，主要用于单位党员活动费支出；

30302退休费支出242,060.00元，主要用于发放退休人员统筹外工资；

30305生活补助支出16,000.00元，主要用于单位死亡抚恤。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年未发生增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院2024年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心卫生院资产总额11,197,221.41元，其中，流动资产5,668,942.4元，固定资产5,528,279.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少394,662.2元，其中：流动资产减少356,799.66元，固定资产减少37,862.54元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082501136300500111