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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院始建于1949年，是一所融医疗、护理、预防防保、教学、急救为一体的功能较为齐全、设备先进、技术力量雄厚的综合型二级甲等综合医院。医院主要职责是承担为镇沅县及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务；接受基层医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院纳入2024年部门预算编报的单位共1个,有二个机构一是县医疗急救站：属财政全供养；二是公立医院：属财政部分供养，本单位共设置35个内设机构，包括：行政后勤科室12个：保卫科、财务科、医保科、院办、医务科、护理部、体检科、防保科、总务科、设备科、信息科、感控办;医技医辅科室5个：超声医学科、检验科、放射科、药剂科、供应室;临床医疗科室18个：内一科、内二科、内三科、中医科、康复科、儿科、口腔科、麻醉科、五官科、重症医学科、外一科、外二科、妇科、产科、营养科、疼痛科、精神科、发热门诊。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，党建赋能高质量发展。

2.强化学科建设，持续提升医疗服务能力，做好健康“守门人”。

3.推动资源整合共享，发挥医共体“龙头”作用。

4.提高医疗质量，保障医疗安全。

5.持续优化护理质量管理

6.加强人才队伍建设，提升核心竞争力

7.落实安全生产，推进平安医院建设

8.落实爱国卫生长效管理机制

9.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院纳入2024年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制207人。在职实有207人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助198人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31137716.01元，其中：一般公共预算31137716.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加424335.90元，增长率1.38%，主要原因分析是在职人员增加及正常性增资，人员工资及社保缴费增加425977.90元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 31137716.01元，其中:本年收入31137716.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31137716.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加424335.90元，增长率1.38%，主要原因分析是在职人员增加及正常性增资，人员工资及社保缴费增加425977.90元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31137716.01元。财政拨款安排支出 31137716.01元，其中：基本支出30897716.01元，与上年对比增加426577.90元，主要原因是在职人员增加及正常性增资；项目支出240000.00元，与上年对比减少2242.00元，主要原因是死亡抚恤费减少32242.00元，基本公共卫生服务经费增加30000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2218333.00元，主要用于单位退休职工退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2405051.76元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1616841.52元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2080801抚恤-死亡抚恤支出17329.00元，主要用于单位遗属人员生活困难补助支出；

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院20850498.18元，主要用于单位行政运行，包括职工工资、办公及印刷费、培训费等支出；

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗2829472.66元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出202105.19元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2100405公共卫生-应急救治机构888084.70元，主要用于急救中心人员工资、办公费、差旅费、培训费等支出。

2100408公共卫生-基本公共卫生服务110000.00元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

基本工资10485588.00元（其中：基本支出10485588.00元，项目支出0.00元）；

津贴补贴1273475.00元（其中：基本支出1273475.00元，项目支出0.00元）；

绩效工资9394709.50元（其中：基本支出9394709.50元，项目支出0.00元）；

机关事业单位基本养老保险缴费2405051.76元（其中：基本支出2405051.76元，项目支出0.00元）；

机关事业单位职业年金缴费1616841.52元（其中：基本支出1616841.52元，项目支出0.00元）；

职工基本医疗保险缴费2829472.66元（其中：基本支出2829472.66元，项目支出0.00元）；

其他社会保障缴费606315.57元（其中：基本支出606315.57元，项目支出0.00元）；

办公费116000.00元（其中：基本支出36000.00元，项目支出80000.00元）；

培训费50000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50000.00元）；

其他商品和服务支出14600.00元（其中：基本支出14600.00元，项目支出0.00元）；

退休费2218333.00元（其中：基本支出2218333.00元，项目支出0.00元）；

生活补助17329.00元（其中：基本支出17329.00元，项目支出0.00元）；

救济费110000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出110000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年未发生增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年未发生增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年未发生增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年未发生增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年未发生增减变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年未发生增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院重点项目主要是以奖代补严重精神障碍监护人责任项目经费、非税收入执收成本经费、人才培养经费及医保慢性病、特殊病审核工作经费。在预算编制中根据各个项目的内容、年度目标任务和绩效目标要求，从产出、效益、满意度三个方面设立了多个绩效指标对项目完成的数量、质量、成本、时效、社会效益、社会公众满意度等方面进行全面反映，重点项目预算绩效目标如下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民医院资产总额249177261.66元，其中：流动资产133039346.92元，固定资产85449471.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5721725.00元，无形资产24966718.3元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加26199171.93元，其中：流动资产增加30691627.13元，固定资产减少4565146.35元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加979523.02元，无形资产减少906831.87元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值96270.22元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082501136300100111