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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院2024年

部门预算公开目录

第一部分镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生主要开展以基本公共卫生服务为主，提高医疗管理质量，强化管理，规范执业行为，加强医德医风建设，努力完成医疗救护任务、和上级临时安排的各项任务。加大重大疾病的防治及卫生执法，全面落实基本公共卫生服务均等化工作和家庭医生签约服务工作，深化医药卫生体制改革，加强医院基础建设，绿化院容、美化环境、创建文明优质服务窗口和群众满意的乡镇卫生院。

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院内设机构10个，包括：院办公室、公共卫生科、财务室、门诊部、住院部、护理部、中医科、收费室、药房、后勤保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度单位工作重点：进一步加强基本公共卫生服务工作，进一步加强基本公共卫生服务工作，全面开展辖区内家庭医生签约服务工作，加强对乡村医生业务工作指导；协助和配合好相关部门做好卫生健康工作；提高医疗护理质量；继续实行基本药物制度，执行药品零差价制度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有35人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障15人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2827336.32元，其中：一般公共预算2827336.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少339086.44元，下降11.99%主要原因分析在职人员减少和退休人员死亡，人员经费及公用经费预算减少339086.44元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2827336.32元，其中:本年收入2827336.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2827336.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少339086.44元，下降11.99%主要原因分析在职人员减少和退休人员死亡，人员经费及公用经费预算减少633462.72元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2827336.32元。财政拨款安排支出2827336.32元，其中：基本支出2827336.32元，与上年对比减少339086.44元，下降11.99%，主要原因分析在职人员减少和退休人员死亡，人员经费及公用经费预算减少633462.72元。项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-事业单位养老支出-事业单位离退休70421.00元，主要用于发放退休人员统筹外工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出317761.62元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出56075.58元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2102700.22元，主要用于发放单位人员工资及日常公用经费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗261686.04元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18691.86元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

财政拨款安排支出按部门经济科目分类，主要用于:

30101基本工资:713325.00元;主要用于事业单位人员基本工资支出。

30102津贴补贴：196788.00元；主要用于事业单位人员津贴补贴支出。

30107绩效工资：1134803.50元；主要用于事业单位人员绩效工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：317761.62元；主要用于事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

30109职业年金缴费：56075.58元；主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

30112其他社会保障缴费：56075.58元；主要用于事业单位人员其他社会保障缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费：261686.04元；主要用于事业单位人员职工基本医疗保险费支出。

30206电费：19000.00元；主要用于事业单位电费支出。

30299其他商品和服务支出：1400.00元；主要用于事业单位其他商品和服务支出。

30302退休费：70421.00元；主要用于事业单位退休人员退休费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年未发生增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年未发生增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年未发生增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年未发生增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年未发生增减变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年未发生增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院2024年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇卫生院资产总额7504467.71元，其中，流动资产2099752.74元，固定资产4619126.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程761950.00元，无形资产23638.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加244410.37元，其中固定资产减少150523.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

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