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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室是镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障县人大常委会履行职责，县人大常委会主要履行以下职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5.根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8.监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10.听取和审议备案审查工作情况的报告；

11.撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议；

12.撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理的人民检察院检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

14.根据县人民政府县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

15.根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；

16.按照《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

17.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府组成人员和监察委员会副主任、委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

18.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）2022年度重点工作任务概述。

1.坚持政治引领、理论武装，党的领导更加自觉坚定。县人大常委会全面学习宣传贯彻落实中央人大工作会议精神，在县委常委会上专题学习1次，在全县人大系统内部组织集中学习60余次。组织集中学习党的二十大精神8次。一年来，重大事项请示报告20项，作出决定决议7个，依法任免国家机关工作人员85人次。落实县委决策部署，主动融入乡村振兴、疫情防控、招商引资等重点工作，县人大常委会领导班子包保联系重点项目、重点产业建设等17项。

2.坚持围绕中心、服务大局，服务发展更加务实有为。一是先后听取和审议全县2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2022年上半年地方财政预算执行情况，审查和批准财政预算调整方案、政府债务限额和2021年财政决算。二是对全县2021年度企业国有资产管理情况进行调研，强化对国有资产管理的监督。三是年内组织对茶产业、绿色工业、肉牛产业发展情况进行专题调研，发现存在问题14个，提出审议意见16条。四是组织对全县高标准农田项目建设情况、耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目建设情况进行视察，推动农业转型升级、耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目加速入库。五是对全县重大项目储备及项目建设开展专题询问，提出改进工作的意见建议4条。

3.以人民为中心的发展思想，围绕重点民生开展监督。一是对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况进行视察，听取全县乡村振兴工作情况报告；二是派出驻村工作队员4人，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴资金12.9万元，解决基础设施、产业发展等21个问题。三是对全县养老服务体系建设情况进行视察、对贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》进行执法检查；听取和审议县人民政府关于对《全县高中教育工作情况调研报告审议意见》的办理情况报告，有效促进教学环境改善、教育质量提升。四是组织调研全县农村垃圾收集、清运、处理情况，检查全县贯彻《中华人民共和国森林法》实施情况，督导督察“河（湖）长制”“林长制”贯彻落实情况，发现问题42个，提出整改建议18条；五是听取和审议县人民政府关于2022年度生态环境状况和生态环境保护目标完成情况的报告，全面推进人与自然和谐共生的现代化进程。六是全年共接待群众来信来访8件，督促办理完成8件。

4.坚持把推进法治宣传教育、监督法律实施、科学立法。一是组织开展全县“八五”普法工作情况调研，并听取和审议县人民政府专项工作报告，通过“八五”普法决议。二是对《中华人民共和国传染病防治法》等两部法律的实施情况开展执法检查、对县人民法院贯彻实施《中华人民共和国民法典》开展民事审判工作进行调研，推动落实“谁执法谁普法”的普法责任制。三是依法任命18名有强烈使命感和社会责任感的人民陪审员开展陪审工作。四是对县司法局等4个单位开展工作评议。五是科学制定2022年-2026年民族立法工作计划。

5.强化保障，代表履职更加担当尽责。一是县人大常委会按照“两交办”“六公开”“一督察”“一视察”“专题报告”“代表测评”的督办机制，抓好代表建议的跟踪督办工作。县人民政府落实代表建议办理专项资金、协调撬动项目资金和安排单位自有资金共计2371.5万元，解决了一批热点难点问题。9件重点督办件已全部办理落实。127件代表建议中已解决或列入计划解决的98件，占建议总数的77.17%；因条件限制不能解决的29件，占建议总数的22.83%；代表综合满意率达92.91%。二是举办县人大代表履职能力提升培训班1期，组织代表外出考察学习4期150人次。组织代表集中学习2次以上，开展视察、调研、督察等监督活动12次198人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会共设置9个内设机构，包括：县人大财政经济委员会、县人大监察司法和法制委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设和民族华侨委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成。纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件：公开01表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计9,531,087.57元。其中：财政拨款收入9,488,781.27元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,306.30元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计增加1,848,879.31元，增长24.07%。其中：财政拨款收入增加1,831,713.01元，增长23.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加17,166.30元，增长68.28%。主要原因是2022年度自然增员7人，经费支出增加。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计9,531,087.57元。其中：基本支出8,873,198.97元，占总支出的93.10%；项目支出657,888.60元，占总支出的6.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,848,879.31元，增长24.07%。其中：基本支出增加1,571,652.91元，增长21.52%；项目支出增加277,226.40元，增长72.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年项目比2021年多。

（一）基本支出情况。2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出8,873,198.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,643,243.94元，占基本支出的86.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,229,955.03元，占基本支出的13.86％。

（二）项目支出情况。2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出657,888.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是组织驻镇沅县的普洱市人大代表出席市五届人大一次会议经费6627.00元；二是县乡两级人大换届选举经费支出651261.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,488,781.27元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加1,831,713.01元，增长23.92%，主要原因是自然增员7人，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出7,230,467.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.20%。主要用于保障工作正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,600,470.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于离休费、退休费、在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出657,843.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为106,358.54元，完成年初预算的23.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算80,042.54元，占总支出决算的75.26%；公务接待费支出决算26,316.00元，占总支出决算的24.74%，具体是国内接待费支出决算26,316.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为106,358.54元，完成年初预算的23.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为80,042.54元，完成年初预算的32.02%；公务接待费支出决算为26,316.00元，完成年初预算的13.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,799.97元，增长1.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算数比上年减少6,333.03元，下降7.33%；公务接待费支出决算数比上年增加8,133.00元，增长44.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。一是安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。二是购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门开展日常工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费支出。三是安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人，其中：外事接待人次0人。主要用于省、市、县（区）人大工作业务往来发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出1,229,955.03元，比上年增加288,720.71元，增长30.67%,主要原因是2022年机关自然增员7人，运行经费支出增加，机关运行经费主要用于保障部门正常运行的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额7,209,241.82元，其中，流动资产5,371.72元，固定资产7,062,071.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产141,798.44元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132,736.95元，其中，固定资产增加132,736.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件：公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况详见附件：公开12表-公开14表）

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年反映无形资产141,798.44元，此项资产为土地，因无产权证，2022年12月以前计入固定资产（房屋）核算，现根据资产管理有关规定，土地须计入无形资产进行核算，2022年12月底通过账务调整处理，减少固定资产141,798.44元，增加无形资产141,798.44元，当月计提摊销。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53082500710101111