监督索引号53082501131600300000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局（本级）是镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府工作部门，正科级。职能职责按照《中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委办公室 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室关于印发镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（镇办发〔2019〕66号）执行。

1.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

2.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。审核、汇总社会保险基金预决算。

4.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和养老、失业、工伤保险基金总体收支平衡。

5.会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，组织实施事业单位人员福利和离退休政策。

6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人事管理法规、政策并组织实施，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

7.承办深化职称制度改革有关工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策并组织实施，承担高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.有关职责分工。协助县委组织部做好公务员考务工作，协助县教育体育局做好中等职业学校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理股、工资福利与养老保险股、档案管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、社会保险基金监督股、工伤失业保险股、劳动关系与调解仲裁股、政策法规与行政审批股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳定就业创业规模。一是扎实推进提升农村劳动力转移就业组织化项目。完善人力资源市场功能，用活用好“1+9”公共就业创业服务平台，打响“镇沅茶匠”劳务品牌，市场化运转村级劳务合作社，健全“人社部门+人力服务资源机构+村级劳务合作社+劳务经纪人”县乡村公共就业服务体系，提高劳务输出组织化程度和稳岗就业率。二是扎实推进职业技能精准培训项目。贴合市场需求、产业需求、企业需求、就业需求，按照“1个统筹6个精准”的思路，进一步规范和加强全县职业技能培训管理，持续提升培训针对性、实效性，充分发挥职业技能培训稳岗位、促就业、助增收的作用。

2.稳步推进社会保障。扎实推进社保“扩面提质”项目，全面深化社保服务“康乃馨”行动，积分制管理社保先锋队，分片式包保扩面任务，聚焦重点群体，强化数据共享，建实扩面对象实名库；落实“六个一批”专项行动，围绕“两高、两低”问题，清单式列明受益率，面对面精准宣传，典型案例式带动，全面提升城镇职工养老保险缴费档次的占比，不断提高养老保险参保率，不断引导城乡居民选择较高档次标准缴费。

3.持续优化人才服务。一是扎实做好专业技术人才工作。积极申报专家基层科研工作站建站。规范开展公开招聘工作。抓好高校毕业生创业就业行动计划，推进事业专项人才招引、紧缺急需人才招聘。加大技能人才培养力度，建实乡土人才库，为乡村振兴提供有力人才支撑。二是加大技能人才发展力度。持续深化“技能普洱”行动。深入推进产业工人队伍建设改革。积极申报首席技师、茶城名匠。深化产教融合，大力发展技工教育。实施职业技能等级认定提质扩面行动，推行社会化职业技能等级认定。力争新增高级工及以上职业技能等级证书人数持续增加。

4.构建和谐劳动关系。扎实推进劳动关系治理项目，持续深化根治欠薪专项行动，加强与政法、网信、信访等部门沟通联系，把握工程欠款与欠薪的本质和界限，合理定性各部门上报的欠薪信息。全面推广电子劳动合同。

5.抓实做好作风建设。持续推进作风革命、效能革命，以一线工作法、典型引路法、项目工作法推动各项工作有效落实。持续抓牢干部队伍建设，着力打造一支素质高、作风硬、业务精的人社干部队伍。推行“周安排、月调度、季督导”工作机制，结合人社事业发展主要指标实行时间倒排、任务倒逼、责任倒查，明确时限清单、任务清单、责任清单，形成责任链条高效抓落实。坚决纠治“四风”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢底线思维，强化规矩纪律意识，确保各项工作经得起打磨、受得住检验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6062056.34元，其中：一般公共预算6062056.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入4885133.83元对比增加1176922.51元增长24.09%，主要原因一是在职职工增加，增加了人员经费；二是将农民工工资应急周转金纳入2024年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6062056.34元，其中:本年收入6062056.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6062056.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入4885133.83元对比增加1176922.51元增长24.09%，主要原因一是在职职工增加，增加了人员经费；二是新增农民工工资应急周转金1000000元纳入2024年部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6062056.34元。财政拨款安排支出6062056.34元，其中：基本支出4972056.34元，与上年4635201.83元对比增加336854.51元增长7.27%，主要原因是在职职工增加，增加了人员经费；项目支出1090000元，与上年249932元对比增加840068增长336.12%，主要原因是新增农民工工资应急周转金1000000元纳入2024年部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行4716412.04元，主要用于工资奖金津补贴、失业保险、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、农民工工资应急周转金等支出；

2080199社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出90000元，主要用于劳务派遣经费支出；

2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休247897元，主要用于退休人员补助支出；  

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出489477.26元，主要用于缴纳基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出86378.34元，主要用于缴纳职业年金支出；

2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗290298.26元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出；

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗112800.66元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出；

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出28792.78元，主要用于缴纳事业人员工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

财政拨款安排支出按部门经济科目分类：

30101-基本工资1247826元，主要用于在职人员基本工资支出；

30102-津贴补贴1202700元，主要用于在职人员津贴补贴支出；

30103-奖金350444元，主要用于在职人员奖金支出；

30107-绩效工资473744.5元，主要用于在职人员绩效工资支出；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费489477.26元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

30109-职业年金缴费86378.34元，主要用于缴纳职业年金支出；

30110-职工基本医疗保险缴费403098.92元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

30112-其他社会保障缴费52933.32元，主要用于缴纳职工失业、工伤保险支出；

30199-其他工资福利支出33432元，主要用于支付临聘人员工资、保险；

30201-办公费32000元，主要用于支付购买日常办公用品支出；

30205-水费3000元，主要用于支付单位水费；

30211-差旅费34600元，主要用于支付单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

30217-公务接待费32400元，主要用于支付按规定开支的各类公务接待费用；

30231-公务用车运行维护费90000元，主要用于支付公务用车燃料费、维修费、过路费等；

30239-其他交通费用188125元，主要用于支付在职职工公务交通补贴；

30299-其他商品和服务支出94000元，主要用于劳务派遣经费支出；

30302-退休费247897元，主要用于支付退休人员工资；

30399-其他对个人和家庭的补助1000000元，主要用于农民工工资应急周转金支付。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为40000元，较上年减少10000元，下降20%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。

减少原因：厉行节约，规范公务接待，减少接待规模和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加10000元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加10000元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：本部门公车使用年限久，公车严重老化，维修次数多产生维修费用增多；劳动保障执法、就业创业政策宣传等增加公务用车派车频率，增加公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出绩效目标表

单位名称：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局（本级）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排286000元，与上年299000元对比减少13000元减少4.35%，主要原因分析：厉行节约，压缩机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额30246221元，其中：流动资产19828903.10元，固定资产（净值）10417317.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3087815.33元，其中：流动资产减少3114300.76元，固定资产（净值）增加26485.43元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082501131600300111