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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

2.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。审核、汇总社会保险基金预决算。

4.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和养老、失业、工伤保险基金总体收支平衡。

5.会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，组织实施事业单位人员福利和离退休政策。

6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人事管理法规、政策并组织实施，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

7.承办深化职称制度改革有关工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策并组织实施，承担高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.有关职责分工。协助县委组织部做好公务员考务工作，协助县教育体育局做好中等职业学校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持优先战略，就业创业再创佳绩。坚持把稳就业作为第一民生工程，全面实施更加积极的就业政策。2022年全县实现城镇新增就业2688人，城镇失业人员再就业982人，城镇就业困难人员就业404人，全面稳住就业基本盘。坚持以市场为导向，开展农村劳动力培训47033人，其中补贴性职业技能培训1454人次，培训质量进一步提升。加强服务保障，扩大外出务工规模，完成农村劳动力转移就业73550人。用好帮扶资金，开发城乡公益性岗3103个。鼓励创业带动就业，发放创业担保贷款24390.5万元，扶持市场主体1206家，带动就业3614人，发放总量连续两年全市第一。积极落实一揽子助企纾困政策，降低失业保险费率减免保费1287.93万元；缓缴企业职工基本养老保险5.41万元、工伤保险费0.16万元；发放扶持资金184.7万元，有效提高企业稳岗留工能力。

2.坚守民生底线，社会保障不断夯实。深入推进社会保障制度改革，扎实开展社保扩面增效。全县参加城乡居民基本养老保险124112人，参加城镇职工基本养老保险21163人，参加企业职工基本养老保险10382人，参加工伤保险18757人，制发社会保障卡221060张，申领电子社保卡64133人。扎实推进社保服务“康乃馨”行动，累计参加服务22960人次，服务群众129680人次。积极开展社保基金安全警示教育月活动，完成疑点数据核查8期331条，追回违规待遇发放64025元。稳步落实各项待遇保障，完成待遇领取资格100%确认，发放各类社保待遇3.06亿元。落实被征地农民基本养老保障，缴纳被征地农民基本养老保险欠费595.3754万元。弘扬尊老敬老美德，开展企业离退休高龄老人慰问417名，发放金额8.34万元。

3.坚持多措并举，人事人才取得新成效。构建“引留用”的人才闭环机制。加强高技能人才引培，完成高技能人才培训204人次，开展紧缺人才、三支一扶、特岗教师等人才招聘引进201人。搭建平台用活人才，建立省市“专家科研工作站”3个，研发改进生产工艺1项，申请专利1项。加强本土“匠人”培养，发放已申报的黑古陶制作工艺首席技师1名10万元。加强事业单位人事信息化管理，启用“事业单位人事管理系统”，培训业务人员2期。挂牌成立人才服务工作站，优化人才服务水平；关心关爱“三支一扶”大学生，召开座谈会1次，春节为22名在岗“三支一扶”大学生发放慰问金8800元；成立青年人才理论学习小组，开展集中研讨3次，不断增强人才归属感、认同感；坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，有序推进事业单位管理岗位职员等级晋升，提升基层事业单位管理人员获得感。

4.坚持权益保障，构建和谐劳动关系迈出新步伐。推行速调快裁，提升仲裁效能，处理劳动人事争议案件68件，调解成功率93.15%，仲裁结案22件，完成率100%。加强根治欠薪治理，常态化组织实施劳动监察，出动执法人员112人，监察用人单位 168家，检查在建工程项目35个，依法查处违规行为2件，下达整改指令书2份，查处使用童工案2起，做到县内农民工工资支付情况底数清、情况明，对存在重大维稳隐患的案件采取处级领导“保包”机制，实行挂牌督战。畅通投诉举报“快线”，依法及时受理农民工欠薪举报投诉案件106件，办结103起，解决1362名农民工工资1483.41万元，时效内结案率达97.1%。充分发挥劳动保障监察在构建和谐劳动关系、保障劳动者合法权益、促进社会经济发展“稳定剂”作用。

5.坚持队伍建设，锻造能力作风全面提振精气神。强化制度管人管事，修订完善人社24项管理制度，制定《红白榜》等4项业务效能提升制度，严肃整治“躺平式”干部作风问题。持续推进“惜、转、争”专项行动，组织开展岗位互换体验活动，增强岗位认知，强化担当作为。组织人社系统开展“擂台比武”活动，提升业务政策知识水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理股、工资福利与养老保险股、档案管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、社会保险基金监督股、工伤失业保险股、劳动关系与调解仲裁股、政策法规与行政审批股。所属单位4个，分别是：

1.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公共就业和人才服务中心

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县社会保险中心

3.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县劳动人事争议仲裁院

4.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县劳动保障监察大队

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局（本级），内设10个股室，即办公室、事业单位人事管理股、工资福利与养老保险股、档案管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、社会保险基金监督股、工伤失业保险股、劳动关系与调解仲裁股、政策法规与行政审批股。

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公共就业和人才服务中心，内设4个股室：办公室、公共就业股、农村劳动力和职业培训管理股、财务统计管理股。

3.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县社会保险中心，内设8个股室：办公室、城镇职工养老保险股、机关事业单位养老保险及职业年金股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、财务统计信息股、稽核股、离退休人员社会化管理股。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员33人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开01表-公开10表）

注：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局2022年度收入合计32,482,538.58元。其中：财政拨款收入32,047,160.39元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入435,378.19元，占总收入的1.34%。与上年相比，收入合计增加1,762,612.42元，增长5.74%。其中：财政拨款收入增加1,587,720.29元，增长5.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加174,892.13元，增长67.14%。财政拨款收入增加原因主要:1.新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,375,500.00元；2.增加就业补助资金648,908.67元；3.沪滇劳务协作项目资金与上年相比减少540,000.00元；4.镇沅县深度贫困人口培训中心培训转移就业专项经费与上年相比减少337,279.00元；5.增加化债资金500,000.00元。其他收入增加原因是：2022年新聘用公益性岗位人员，镇沅县公共就业和人才服务中心划入公益性岗位补贴及社会保险补贴增多。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局2022年度支出合计32,610,707.58元。其中：基本支出28,836,929.28元，占总支出的88.43%；项目支出3,773,778.30元，占总支出的11.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,802,510.94元，增长5.85%。其中：基本支出增加489,544.94元，增长1.73%；项目支出增加1,312,966.00元，增长53.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长原因主要是：1.新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,375,500.00元；2.增加就业补助资金648,908.67元；3.沪滇劳务协作项目资金与上年相比减少540,000.00元；4.镇沅县深度贫困人口培训中心培训转移就业专项经费与上年相比减少337,279.00元；5.增加化债资金500,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,836,929.28元。比上年28,347,384.34元增加489,544.94元增长1.73%，增长主要原因2022年支付历年欠款的办公费，公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,283,079.31元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,553,849.97元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,773,778.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于：2022年乡村公益性岗位开发1,126,500.00元，省外务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口（含监测帮扶对象）交通补助249,000.00元，基层就业和社会保障服务中心建设项目化债资金500,000.00元，慰问80周岁及以上企业离退休人员慰问费83,400.00元，拨付全县四个社区重阳节活动费20,000.00元，支付养老保险个人权益邮寄费49976.00元，比上年2,460,812.30元增加1,312,966.00元增长53.35%，增长的主要原因：新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,375,500.00元、增加化债资金500,000.00元支出，导致年度收支情况本年支出项目支出同比上年增加 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出32,047,160.39元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加1,587,720.29元，增长5.21%，主要原因：1.新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,375,500.00元；2.增加就业补助资金648,908.67元；3.沪滇劳务协作项目资金与上年相比减少540,000.00元；4.镇沅县深度贫困人口培训中心培训转移就业专项经费与上年相比减少337,279.00元；5.增加化债资金500,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出535,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于镇沅县人才培养“十四五”规划项目前期工作经费及镇沅县基层就业和社会保障服务中心建设项目化债资金；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27,736,596.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于单位职工工资，养老保险缴费（单位部分），就业补助资金支出和机构正常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等商品和服务支出、办公设备购置等其他资本性支出。

9.卫生健康（类）支出734,147.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员补助、工伤保险等保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,041,416.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于培训费，乡村公共服务岗位补贴，扶贫车间、农民合作社给予一次性奖补，外出务工的贫困劳动力给予一次性生活补贴支出，省外务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口（含监测帮扶对象）交通补助，小贷临聘人员工资支出、就业创业政策宣传差旅费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为97,392.58元，完成年初预算的42.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算49,303.58元，占总支出决算的50.62%；公务接待费支出决算48,089.00元，占总支出决算的49.38%，具体是国内接待费支出决算48,089.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为97,392.58元，完成年初预算的42.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为49,303.58元，完成年初预算的98.61%；公务接待费支出决算为48,089.00元，完成年初预算的26.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:单位厉行节约，规范公务接待，公务接待的规模和次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,662.01元，下降5.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,330.99元，增长12.12%；公务接待费支出决算减少10,993.00元，下降18.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，规范公务接待，公务接待的规模和次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于劳动保障监察执法、就业创业政策宣传、养老保险扩面增效、外出开会等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次969人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村工作往来、市级工作指导及乡镇工作对接等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出1,390,816.94元，比上年减少35,118.52元，下降2.46%，主要原因是：单位厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人力资源和社会保障局资产总额36,148,390.33元，其中，流动资产22,967,378.97元，固定资产13,181,011.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,224,405.00元，其中固定资产增加10,213,508.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值95,078.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表-公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额96,197.00元，其中：政府采购货物支出96,197.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额96,197.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额96,197.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501131601111