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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年政府预算公开目录

　　　　第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算报告

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年政府预算公开表

1-1 2024年云南省镇沅县一般公共预算收入情况表

1-2 2024年云南省镇沅县一般公共预算支出情况表

1-3 2024年镇沅县县本级一般公共预算收入情况表

1-4 2024年镇沅县县本级一般公共预算支出情况表

1-5 2024年镇沅县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

1-6 2024年镇沅县县本级一般公共预算支出表(省对下转移支付项目)

1-7 2024年云南省镇沅县分地区税收返还和转移支付预算表

1-8 2024年镇沅县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2-1 2024年云南省镇沅县政府性基金预算收入情况表

2-2 2024年云南省镇沅县政府性基金预算支出情况表

2-3 2024年镇沅县县本级政府性基金预算收入情况表

2-4 2024年镇沅县县本级政府性基金预算支出情况表

　　　　　　2-5 2024年镇沅县县本级政府性基金支出表(省对下转移支付)

　　　　　　3-1 2024年云南省镇沅县国有资本经营收入预算情况表

　　　　　　3-2 2024年云南省镇沅县国有资本经营支出预算情况表

　　　　　　3-3 2024年镇沅县县本级国有资本经营收入预算情况表

3-4 2024年镇沅县县本级国有资本经营支出预算情况表

3-5 2024年镇沅县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

3-6 2024年云南省镇沅县国有资本经营预算转移支付表（分项目）

4-1 2024年云南省镇沅县社会保险基金收入预算情况表

4-2 2024年云南省镇沅县社会保险基金支出预算情况表

4-3 2024年镇沅县县本级社会保险基金收入预算情况表

4-4 2024年镇沅县县本级社会保险基金支出预算情况表

5-1云南省镇沅县2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

5-2云南省镇沅县2023年地方政府一般债务余额情况表

5-3云南省镇沅县县本级2023年地方政府一般债务余额情况表

5-4云南省镇沅县2023年地方政府专项债务余额情况表

5-5云南省镇沅县本级2023年地方政府专项债务余额情况表

5-6云南省镇沅县地方政府债券发行及还本付息情况表

5-7云南省镇沅县2024年地方政府债务限额提前下达情况表

5-8云南省镇沅县2024年年初新增地方政府债券资金安排表

6-1 2024年镇沅县重大政策和重点项目绩效目标表

6-2镇沅县重点工作情况解释说明汇总表

第三部分镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年三公经费安排情况说明

第四部分镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年转移支付安排情况说明

第五部分镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年举借政府债务情况说明

关于镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2023年

地方财政预算执行情况和2024年地方

财政预算草案的报告（书面）

——2024年2月21日在县十八届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，现将镇沅县2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，面对严峻复杂的财政形势和超出预期的风险挑战，在县委、县政府的领导和县人大、县政协的监督指导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格执行县十八届人大二次会议审查确定的目标任务，扎实推进积极财政政策，整合财政资源，采取强力措施推进财政收支预算执行，“三保”和重点项目支出得到有效保障，全县财政工作稳步有序推进，财政风险总体可控，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况（详见附表1）

2023年完成财政总收入66509万元，同比下降3.87%，其中：中央收入11252万元，同比增长6.68%；省级收入3320万元，同比增长32.37%；市级收入2357万元，同比下降1.67%。县级地方财政总收入49580万元（含基金收入17652万元），同比下降3.85%。完成县级一般公共预算收入31928万元，同比增长4.06%，完成年初预算的101.04%，完成调整预算的101.04%。其中：税收收入完成22734万元，同比增长16.67%；非税收入完成9194万元，同比下降17.88%。

调入资金完成11091万元，其中：政府性基金调入4004万元，土地占补平衡收入调入7087万元。

2.一般公共预算支出执行情况（详见附表2）

全年完成一般公共预算支出205209万元，同比增长2.83%，完成年初预算数的101.79%，完成调整预算数的100.44%。

3.一般公共预算收支平衡情况

2023年完成一般公共预算收入31928万元，上级补助收入168819万元，调入资金11091万元，债券转贷收入44169万元，上年结余资金895万元、动用预算稳定调节资金49万元，收入总计为256951万元；一般公共预算支出205209万元，债券还本支出41323万元，上解上级支出6000万元，安排预算稳定调节基金328万元，支出总计为252860万元。收支相抵后结转下年4091万元，财政收支预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况（详见附表5、6）

政府性基金收入38706万元，其中：县本级收入完成17652万元（国有土地出让收入11149万元、彩票公益金444万元、污水处理费207万元、高速公路专项债券利息收入1785万元、其他专项债券利息收入4067万元），同比下降6.62%，完成年初预算的66.90%，完成调整预算的100.87%；上级补助收入3354万元；地方政府专项债券转贷收入17700万元。

政府性基金支出34882万元，同比下降59.89%，完成年初预算的127.96%，完成调整预算的102.90%。其中：本级基金支出16839万元（土地出让成本7184万元、污水处理费186万元、彩票公益金支出120万元、债务付息及发行费5852万元、上年结转支出3497万元），专款支出343万元，专项债券支出17700万元。

基金平衡情况：上年结余6452万元，本级收入17652万元，上级补助收入3354万元，专项债务转贷收入17700万元，全年收入总计45158万元；政府性基金支出34882万元，调出资金4004万元，上解支出350万元，全年支出总计39236万元。收支相抵后年终结转5922万元，政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况（详见附表7、8、9）

2023年纳入国有资本经营预算企业13户，都处于亏损状态，无利润，国有资本经营预算收入为0万元，上级补助收入4万元，上年结转2万元，收入总计6万元；国有资本经营支出为3万元。收支相抵后年终结余为3万元，收支预算平衡。

（四）社保基金预算执行情况（详见附表10、11）

社会保险基金上年结余1688万元，本年收入82572万元（其中：保险费收入43155万元，财政补贴收入2473万元，利息收入81万元，转移收入385万元，其他收入531万元，上级补助收入35947万元），比上年增长7.95%，主要是城乡居民医疗保险个人缴费标准人均提高30元，社会保险基金收入总计84260万元。

社会保险基金支出83025万元（其中：社会保险待遇支出50780万元，转移支出91万元，稳岗返还补贴支出94万元，技能提升补贴支出14万元，其他支出310万元，上解上级支出31736万元），比上年增长7.13%，主要是机关事业单位养老保险领取待遇人员增加171人。收支相抵后年终结余1235万元，社会保险基金收支预算平衡。

（五）其他事项报告

1.政府性债务举借情况

（1）债务限额。2023年经县人大常委会批准，核定政府债务限额为295232万元，比上年增加38232万元。其中：专项债券186300万元、一般债务108932万元。

（2）债务规模。年初政府债务余额为238288万元，本年减少24881万元，增加再融资债券44169万元、专项债券17700万元，年末余额275276万元。其中：专项债券186300万元，比上年增加17700万元；一般债务88976万元，比上年增加19288万元。政府负有偿还责任债务25909万元，本年无变化。

（3）安排情况。2023年新增地方政府债券61869万元，其中：新增再融资一般债券23637万元全部用于归还到期一般债券；新增特殊再融资一般债券20532万元，主要用于化解债务监测平台锁定应付工程款；新增专项债券17700万元，主要用于县人民医院建设项目、城市第二自来水厂建设项目以及勐真水库、十八道河水库、和平水库建设项目。

2.全年“三保”支出情况

2023年全年“三保”支出121608万元，完成调整预算数的99.52%，其中：保基本民生27203万元，保工资90963万元，保运转3442万元。

二、2023年财政主要工作完成情况

2023年县财政局认真贯彻落实县委、县政府决策部署及县十八届人大二次会议精神，主动接受人大审查监督，加强财政管理，充分发挥财政职能作用，大力组织财政收入，不断强化资金保障，持续助力乡村振兴，加快推进财政改革，为实现全县经济高质量发展提供了有力的财政保障。

（一）积极组织财政收入，着力增强财政保障能力。2023年完成财政总收入49580万元，为年度预算数的100.98%。一是依法依规组织收入。聚焦全年目标任务，制定收入分解方案，明确具体责任人，着力解决财税征收存在短板问题，全力抓好财税收入。二是把牢重点收入。实现烟叶税收入9937万元、土地出让收入11149万元、土地占补平衡收入8942万元。三是主动向上对接争取。2023年向上争取资金40619万元，有力保障全县中心工作和重大项目建设。四是多渠道盘活资源资产。盘活千家寨农特产品展示中心，完成财政收入2037万元；政协违规建房公开处置，实现处置收入931万元。五是积极争取专项债券资金。2023年积极申请清欠政府拖欠企业账款再融资债券20532万元，已完成兑付16441万元。

（二）多措并举支持稳增长，全力服务经济发展大局。一是落实落细减税降费。延续和优化税费支持政策，切实减轻企业负担。2023年镇沅县落实组合式税费支持政策8290万元（统计期为10月）。二是着力优化营商环境。持续清理政府采购领域隐性壁垒，着力规范政府采购代理收费行为，及时解决市场主体反映的突出问题。三是管好用好直达资金。2023年纳入直达机制管理的资金59688万元，已形成支出47319万元，支出进度79.28%。四是助力企业平稳发展。支付高质量发展资金、中小微企业纾困资金529万元，发放创业担保贷款1012户18248万元，带动就业2530人，申报贴息资金3560余万元。五是有效推进林产品公司助企纾困工作。成立助企纾困工作专班，协调支付48名退休职工纾困资金1010万元。六是助推科技创新发展。2023年全县科学技术支出168万元。

（三）巩固脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴建设。一是粮食综合生产能力不断巩固。拨付耕地地力保护补贴3166万元、农机购置补贴223万元，实际种粮农民一次性补贴286万元，不断提升粮食综合生产能力，确保粮食绝对安全。二是持续完善农业保险体系。持续推进基础险种扩面提质增品，进一步扩大农业保险覆盖面。2023年支付农业保险保费补贴资金493万元。三是积极筹措乡村振兴补助资金。2023年财政衔接资金投入17862万元、统筹涉农资金投入15460万元、上海对口帮扶资金投入3240万元。四是严格落实统筹整合资金机制。2023年实际纳入整合资金规模为11213万元，资金整合率为45.41%。支付人居环境项目1145万元、厕所革命项目148万元，全方位助力完善乡村基础设施建设。五是积极落实惠民惠农财政补贴政策。2023年通过惠农补贴“一卡通”系统发放的补贴金额为14326万元，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

（四）持续保障民生，兜牢“三保”底线。一是高质量教育体系加速构建。全年教育支出完成41340万元，同比增长0.73%，确保教育两个只增不减。统筹资金2918万元，落实义务教育经费保障机制，促进城乡义务教育均衡和一体化发展；统筹资金1560万元，落实困难学生资助政策，及时发放教育领域各类津补贴；完成教育补短板融资14000万元，拨付民族小学、无量圣景幼儿园项目资金1117万元，全力支持确保民族小学、无量圣景幼儿园准时开学；支付民族中学运动场项目建设260万元，县一中升等经费181万元，稳步推进教育全方位发展。二是医疗卫生质量持续改善。全县卫生健康支出19614万元。投入资金252万元将城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高至640元，投入资金1858万元将基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至89元，切实减轻群众看病负担；投入县医院、县中医院基础设施建设和设备购置资金656万元、基本药物补助和医疗救助补助470万元、计划生育家庭奖励扶助资金784万元，切实提升县域医疗服务水平。三是社会保障水平稳步提升。全县社会保障和就业支出37225万元，同比增长14.24%。安排行政事业单位退休人员统筹外待遇支出8265万元，打牢“老有所养”县级财政保障；投入资金7580万元，进一步兜牢基本民生保障底线；投入资金1346万元，落实好高龄津贴和残疾人两项补贴；投入资金1781万元，维护好退役军人的合法权益；投入资金170万元，持续完善养老服务体系建设；投入救灾应急资金489万元，保障受灾人员基本生活。四是公共文化和基层治理体系日益完善。文化旅游与传媒支出1728万元、公共安全支出6816万元。切实把公共文化服务体系建设、平安建设工作纳入财政工作各个环节，深化安全生产理念，日益完善基层治理体系，保障社会和谐稳定。五是支持生态文明建设提质增效。统筹支付节能环保资金865万元，持续巩固国家卫生县城、国家园林县城创建成果。六是扎实推进民族团结进步事业发展。2023年实施民族团结进步示范项目12个，投入资金711万元。

（五）深化财政管理改革，加快建立现代化预算制度。一是预算管理一体化加速推进。预算编制、预算指标管理、国库集中支付、会计核算、公务卡、工资统发等全部通过一体化系统办理，预算管理更加规范，资金使用效率明显提高。二是强化预算绩效目标管理。建立全过程预算绩效管理链条，聘请第三方对3个重点支出项目和1个部门整体支出进行绩效评价，涉及资金9465万元。并对2024年度项目预算支出绩效目标进行审核，强化预算绩效目标结果运用。三是严格执行预决算公开制度。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，明确职责分工、规范公开标准、加强信息审核，持续提升预决算公开水平。四是深入推进财政监督检查机制。严格执行财政业务检查工作机制，对全县预算单位开展财务检查，进一步加强资金监管，确保资金安全高效运行。五是进一步优化政府采购营商环境。以服务市场为核心，适时优化调整采购流程，加快采购资金支付进度。全年采购预算10020万元，实际采购9766万元，节约资金254万元，合同支付履约率85.28%。六是积极开展财政资金监管“清源行动”。将财政资金监管“清源行动”与财会监督专项行动、财政资金检查行动同推进、同落实，着力从源头防范风险、堵塞漏洞、织密安全网，为“清廉镇沅”建设作出财政贡献。七是深入推进国有企业改革。严格贯彻落实县委、县政府关于深化国有企业改革的一系列决策部署，深入实施国有企业改革提升行动，建立更加完善的现代企业制度。八是财政管理水平有效提升。始终抓实业务培训机制，切实抓牢全县财务人员履职能力建设。2023年组织全县各类财务培训6期，共1000余人次参与培训。九是自觉接受人大监督。配合做好县人大及其常委会对政府预算全口径审查和全过程监管、预算绩效审查监督、地方政府国有资产和债务监督等工作。积极主动向人大常委会汇报工作、倾听意见，使财政工作更加符合民心民意。

（六）牢牢守住安全底线，地方债务风险有效防控。一是有效兜牢“三保”底线。成立领导小组，制定印发“三保”保障方案，将县级“三保”作为一项政治任务来抓，坚决兜住“三保”底线。全年“三保”支出121608万元，占一般公共预算支出的59.26%。二是积极防范政府债务风险。实时监控全口径政府债务监测平台数据，通过争取发行再融资债券、降息、展期等方式，积极化解存量隐性债务。2023年共化解存量隐性债务27314万元，完成年度化解任务的296.89%。三是严格执行财经纪律。深入推进党风廉政建设，管好用好各项财政资金，切实扎紧制度“笼子”，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”，确保财政干部、财政资金“双安全”。

各位代表，2023年财政工作成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，是全县人民团结奋斗的结果。回顾2023年，在看到成绩的同时，更要看到财政运行和财政工作中还面临的一些困难和挑战。一是县域经济发展动力不足，税源结构单一，缺乏支撑性重点税源。二是财政刚性支出不断增加，“三保”压力加大，收支矛盾突出，累计占用上级各种专项补助资金108514万元。三是防范化解债务风险压力大，偿债资金筹措困难，到期还本付息任务艰巨。四是绩效评价结果运用不够重视。对于这些问题，我们将高度重视，积极稳妥地逐步解决。

三、2024年地方财政预算草案

2024年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神以及全国财政工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。用好财政政策，提高资金使用效益，优化财政支出结构，党政机关要习惯过紧日子，严控一般性支出，增强财政可持续，兜牢“三保”底线，紧紧围绕县委、县政府决策部署，做好重点项目的财力保障，持续有效防范化解重点领域风险，严肃财经纪律，促进全县经济高质量发展。

（一）一般公共预算（详见附表3、4）

综合考虑全县GDP增速与“十四五”发展规划、重点项目开工建设及国有资产盘活等因素。2024年，一般公共预算收入预算36800万元，同比增长15.26%；一般公共预算支出预算209500万元，同比增长2.09%。

首先，优先安排基本支出120447万元。主要包括：工资及补贴支出116348万元（其中：工资性支出72661万元、五险二金支出27643万元、退休人员县级财政补贴8262万元，离休人员补贴83万元，村干部等人员补助4848万元、政府批准的临聘人员经费2851万元）；各单位公用经费及工会经费4099万元。

其次，统筹安排项目支出89053万元。一是安排当年专款及历年专款结转资金25991万元；二是安排2021年国资公司代垫本息942万元；三是安排2024年县级各种贷款还本付息资金28020万元。其中：偿还本金17717万元（含上级分配高速公路建设项目贷款本金1880万元）、支付利息10303万元（政府债券转贷资金利息2637万元，扶贫开发公司贷款利息5100万元，盛源国资公司利息支出900万元，水务局贷款利息支出226万元，上级分配高速公路建设项目贷款利息920万元，深沟河水库PPP项目利息520万元）；四是各乡（镇）项目经费2208万元。其中：烤烟生产扶持资金2087万元，人大代表活动及履职经费76万元，政协委员活动及履职经费8万元，政法两会工作经费7万元，乡镇武装经费9万元，和平镇运转经费10万元，勐大镇党群服务中心建设项目资金10万元，非税收入执收成本1万元；五是安排县级各部门项目经费19789万元；六是安排预算代编项目经费10003万元；七是安排预备费2100万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入36800万元，上级补助收入174135万元（其中上级专款983万元），上年结转4091万元，调入资金5000万元，再融资债券转贷收入6863万元，动用预算稳定调节基金328万元，财政总收入为227217万元。一般公共预算支出209500万元，再融资债券支出11717万元，上解上级支出6000万元，支出总计为227217万元。财政收支预算平衡。

2024年“三保”预算情况：根据《云南省县级“三保”预算编制审核办法》规定口径，我县“三保”可用财力为135657万元，“三保”支出为131899万元（保基本民生31070万元，保工资97889万元，保运转2940万元），“三保”保障倍数为1.03倍。

（二）政府性基金预算（详见附表5、6）

1.基金收入预算情况。基金收入预算27350万元，其中：国有土地使用权出让收入15000万元，彩票公益金收入400万元，污水处理费收入250万元，政府收费公路专项债券对应项目专项收入1790万元，其他专项债券对应项目专项收入9910万元。

2.基金支出预算情况。基金支出预算27374万元，其中：当年专款支出1500万元，上年结转支出4524万元，土地出让业务支出9605万元（含到期债券还本支出500万元），污水处理设施建设和运营225万元，专项债券利息支出11175万元，债务发行费用支出25万元，彩票公益金安排支出320万元。

3.基金平衡情况。基金收入预算27350万元，上级补助收入1800万元，上年结转5922万元，地方政府专项债券转贷收入4500万元，收入总计39572万元。基金支出预算27374万元，调出资金5000万元，上解支出500万元，专项债券还本支出5000万元，基金支出总计37874万元。收支相抵后，政府性基金上级补助结转1698万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算（详见附表7、8、9）

2024年纳入国有资本经营预算企业13户，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入4万元，上年结转3万元，收入总计7万元；国有资本经营预算支出7万元，收支预算平衡。

（四）社保基金预算（详见附表10、11）

社会保险基金上年结余1235万元，本年收入预算95404万元（其中：保险费收入43028万元，财政补贴收入11456万元，利息收入58万元，转移收入382万元，其他收入273万元，上级补助收入40207万元），比上年增长15.54%。社会保险基金收入总计96639万元。

社会保险基金支出预算94983万元（其中：社会保险待遇支出56655万元，转移支出111万元，其他支出503万元，稳岗及技能提升补贴154万元，上解上级支出37560万元），比上年增长14.40%。收支相抵后滚存结余1656万元，社会保险基金收支预算平衡。

四、2024年财政重点工作

2024年县财政局将认真贯彻落实习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神，紧紧围绕全县“4个50亿”、“7+N”产业发展思路，齐抓共管、协同发力做好“大蛋糕”，真抓实干，精打细算，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上。

（一）在落实过紧日子要求上下功夫。树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。一是坚决落实党政机关过“紧日子”要求。严格控制一般性支出，2024年全县非刚性、非重点项目支出预算只减不增。2024年“三公”经费预算2160万元，同比下降0.68%。二是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在预算编制、库款拨付等方面的优先顺序，增强公共服务保障能力。2024年“三保”预算131899万元，占一般公共预算支出的62.96%。

（二）在防范化解地方政府债务风险上下功夫。将政府债务到期本息列入年度财政预算，持续动态监测全口径政府债务，及时发现和处置潜在风险，坚决杜绝违规举债，积极向上争取再融资债券，稳妥化解存量隐性债务。坚持把防范化解地方政府债务风险作为工作的重中之重，2024年统筹支付各类还本付息、债券利息、历年存量债务42000万元，占一般公共预算支出的20.05%，牢牢守住2024年不“暴雷”。

（三）在优化财政支出结构上下功夫。要始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，统筹好财力，从严控制一般性支出，把更多资源腾出来保重点、兜底线、办大事。一是提升社会保障水平。安排资金2000万元，确保机关事业单位及城乡居民养老金足额发放；安排资金1710万元，保障困难群众基本生活，落实高龄及残疾人补贴；安排资金500万元，维护退役军人的合法权益。二是持续补齐教育短板。优先安排义务教育配套资金2898万元，不断提升素质教育水平，为“义务教育优质均衡发展县”创建提供财力保障。三是完善公共卫生体系。安排卫生健康支出1375万元、疫情防控经费100万元、公共卫生服务及乡村医生培训经费138万元，为健全完善县乡村医疗卫生服务体系，进一步推进县域医共体建设提供资金保障。四是推进文化事业发展。优先保障文化旅游发展资金200万元，支持“三馆一站”免费开放、文化惠民活动开展和公共文化设施改造提升，加强文化遗产保护，为全县非遗项目申报提供财力支持。五是支持抓好“三农”工作。优先保障耕地地力保护补贴、农机购置补贴，有效提升粮食保障能力；切实巩固拓展脱贫攻坚成果，优先保障巩固脱贫攻坚推进乡村振兴建设资金，牢牢守住不发生规模性返贫底线。优先保障动物防疫科研费用200万元，持续转化学习“千万工程”经验成果，统筹保障人居环境、厕所革命项目，全方位助力乡村建设。六是加快生态文明建设。统筹城乡绿化美化经费200万元，全力保障生态文明建设示范县创建。安排绿美县城出入口亮化工程建设项目500万元、环境质量监测工作经费20万元，持续改善区域大气环境、水环境质量。七是提升社会治理效能。深化平安镇沅、法治镇沅建设，有效保障行政政法资金支持力度，深化安全生产意识，切实守护人民群众的生命财产安全。安排城市报警监控系统200万元，公共安全扩容改造经费100万元。

（四）在强化绩效管理上下功夫。一是健全预算管理体系，提高预算管理的完整性，压实预算部门的绩效管理主体责任，强化部门绩效管理意识。二是持续与第三方合作，为绩效咨询提供科学基础和必要的技术支撑，提升工作质量，强化对绩效评价结果的运用。

（五）在严肃财经纪律上下功夫。一是完善财会监督体系。管好用好各项财政资金，严格执行财政业务检查机制，切实扎紧制度“笼子”，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”，确保资金安全高效运行。二是规范权力运行。严格执行“三重一大”议事决策规则，压紧压实全面从严治党责任，推进权力运行更加规范。三是加强履职能力建设。始终抓实抓牢业务培训，打造高质量财政队伍，切实提高全县财务人员履职能力建设。

（六）在增强财政可持续性上下功夫。一是强化税收征管。齐抓共管，依法征收，做到应收尽收。二是坚持综合施策。围绕年度收入目标，提前预判税收来源分析，确保收入及时收缴入库。三是加快财源培育。安排烤烟生产发展资金500万元，保障高岭土、欧松板、冷链物流园等重点项目建设，形成存量资产和新增投资的良好循环，不断推动财政发展可持续。四是持续盘活资产资源。实现土地出让收入15000万元，新增占补平衡耕地2200亩，安排1000万元盘活公共租赁住房1000套、持续做好“双创”“养老”房出售、千家寨展示中心出让等工作。五是支持重大项目建设。安排项目前期费1500万元，加快城区排水管道改造、防涝设施建设项目，推进勐真、和平、十八道河水库、者东镇三级公路建设，助力经济实现质的有效提升和量的合理增长。六是持续深化东西部协作和中央定点帮扶工作，积极争取东西部协作项目资金3200万元以上，宝武援建项目资金1314万元以上。

（七）在强化政策协同发力上下功夫。统筹推进国资国企、财税金融、国企金融等各方面改革，发挥财政在政府机构改革中的基础性作用，激发发展活力。提前谋划有投资效益的专债项目，充分发挥直达资金、专债资金和国债资金对经济发展的利好作用。2024年争取国债资金43000万元。

各位代表，奋斗创造历史，实干成就未来，展望新的一年，任重道远。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府的领导和县人大、县政协的监督指导下，踔厉奋发、笃行不怠，认真落实本次会议决议，着力加强预算管理，强化预算执行，全力以赴促发展、保民生、优管理、防风险，为全县经济发展和社会稳定提供坚强的财政保障！

以上报告请予审查。

监督索引号53082500400010111

镇沅县2024年转移支付安排情况的说明

一、一般公共预算转移支付情况

（一）一般公共预算转移支付收入情况

根据上年结算情况及固定财力补助，镇沅县2024年预计一般公共预算上级转移支付收入174135万元，同比增加4096万元，增长2.41%，其中：返还性收入 2588万元，一般性转移支付收入145547万元，专项转移支付收入26000万元。具体情况如下。

1.返回性收入2588万元，同比增加21万，其中：所得税基数返还收入317万元，增值税税收返还收入1073万元，增值税“五五分享”税收返还收入1198万元。

2.一般性转移支付收入145547万元，同比增加4695万元，增长3.33%，其中：体制补助收入2429万元；均衡性转移支付收入44500万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入11000万元；结算补助收入4250万元；企业事业单位划转补助收入831万元；重点生态功能区转移支付收入9500万元；固定数额补助收入14000万元；民族地区转移支付收入1407万元；欠发达地区转移支付收入9600万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入50万元；公共安全共同财政事权转移支付收入800万元；教育共同财政事权转移支付收入13000万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入150万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入9650万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入3200万元；节能环保共同财政事权转移支付收入700万元；农林水共同财政事权转移支付收入11876万元；交通运输共同财政事权转移支付收入5650万元；住房保障共同财政事权转移支付收入2500万元；粮油物资储备共同财政事权转移支付收入74万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入80万元；其他一般性转移支付收入300万元。

3.专项转移支付收入26000万元，同比减少620万元，下降2.33%，其中：一般公共服务1100万元；国防120万元；公共安全330万元；教育660万元；科学技术30万元；文化旅游体育与传媒540万元；社会保障和就业480万元；卫生健康550万元；节能环保1800万元；农林水13490万元；交通运输3260万元；资源勘探工业信息等580万元；自然资源海洋气象等260万元；住房保障1250万元；灾害防治及应急管理1550万元。

（二）一般公共预算转移支付安排情况

镇沅县属于末级财政，2024年无对下转移支付安排情况。争取的上级转移支付补助收入，主要用于增加我县可用财力，弥补财政收支缺口，缓解本级财政困难，重点用于财政“三保”支出及共同财政事权支出。

二、政府性基金转移支付情况

（一）政府性基金转移支付收入情况

根据上年结算及一次性补助项目情况，镇沅县2024年预计政府性基金预算上级转移支付收入1800万元，同比减少1554万元，下降46.33%，其中：城乡社区100万元；农林水900万元；其他收入800万元。

（二）政府性基金转移支付安排情况

镇沅县属于末级财政，2024年无对下转移支付安排情况。政府性基金转移支付收入主要用于农业生产发展支出100万元，大中型水库移民后期扶持补助78万元；大中型水库库区支出822万元，用于社会福利的彩票公益金支出220万元；用于体育事业的彩票公益金支出120万元；用于教育事业的彩票公益金支出10万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出100万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出350万元。

三、国有资本经营预算转移支付情况

根据上年结算，镇沅县2024年国有资本经营预算转移支付收入4万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年

举借政府债务情况说明

镇沅县积极防范政府债务风险，通过争取发行再融资债券等方式，积极化解存量债务，足额安排还本付息资金，确保法定限额内政府债务不出任何风险，现将政府债务情况说明如下：

一、债务限额

2024年预计政府债务限额为295232万元，其中：专项债券186300万元，一般债务108932万元。

二、债务规模

年初政府债务余额为275276万元，本年减少12626万元，增加再融资债券11363万元，年末余额274013万元，比上年减少1263万元，其中：专项债券185800万元；一般债务88213万元。