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          镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站2024年部门预算

                                                    公开目录

第一部分镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其它运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家和省、市有关农村土地、农村经济工作的法律法规和方针政策；负责“承包地”和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作，承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，负责农村土地承包经营纠纷调解和仲裁，农民负担监督管理，农村集体资产和财务管理，农村经济及农民收入运行情况的统计、分析、上报等工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：经营管理室、执法监督室、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关农村土地、农村经济工作的法律法规和方针政策；

2、负责“承包地”和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案；

3、承担农民合作社、家庭农场等运行监测；

4、宅基地、农房调查监测；

5、负责农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；

6、农民负担监督管理；

7、农村集体资产和财务管理；

8、农村经济及农民收入运行情况的统计、分析、上报等；

9、完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1558399.21元，其中：一般公共预算1558399.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与2023年预算收入的1552187.80元增加了6211.41元，主要原因是人员工资调整及社会保障缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1558399.21元，其中:本年收入1558399.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2023年预算收入的1552187.80元增加了6211.41元，主要原因是人员工资调整及社会保障缴费基数增加。

   四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出1558399.21元。财政拨款安排支出1558399.21元，其中：基本支出1548399.21元与上年的1532187.8元对比增加了16211.411元，变动主要原因如下：社会保障缴费基数增加及人员正常晋级晋档，相应的人员经费增加项目支出10000.00元；项目支出10000.00元与上年20000.00元对比减少了10000.00元。变动主要原因如下：减少农村宅基地管理项目。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

  主要用于基本支出1548399.21元、项目支出10000.00元，其中：

  1.2080502事业单位离退休141219.00元。主要用于支付退休人员财政部分公资。

  2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162942.11元。主要用于支付职工机关事业单位基本养老保险缴费。

  3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出28754.49元。主要用于支付职工机关事业单位职业年金缴费。

  4.2080801死亡抚恤13000.00元。主要用于遗属生活补助。

  5.2101102事业单位医疗134187.62元。主要用于支付职工事业单位医疗缴费。

  6.2101199其他行政事业单位医疗支出9584.83元。主要用于支付职工其他行政事业单位医疗缴费。

  7.2130104事业运行1058711.16元。主要用于保障单位运行支付的职工工资、事业运行费等。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组，（其中：基本支出1548399.21元，项目支出：10000.00元）。

  按部门预算支出经济分类科目：

  1.301类 工资福利支出1354580.21元，其中：30101款基本工资443638.00元，30102款津贴补贴42500.00元，30103款奖金3000.00元，30107款绩效工资510803.5元，30108款机关事业单位基本养老保险缴费162942.11元，30109款职业年金缴费28754.49元，30110款职工基本医疗保险缴费134187.62元，30112款失业保险和工伤保险缴费28754.49元。

  2.302类 商品和服务支出39600.00元，其中：30201款办公费18000.00元，30206款电费1000.00元，30211款差旅费13000.00元，302031款公务用车运行维护费7000.00元，30299款其他商品服务支出600.00元。

  3.303类对个人和家庭的补助154219.00元。其中:退休费141219.00元、生活补助费13000.00元。

  五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 本部门无经济社会事业发展事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000.00元，其中：政府采购货物预算7000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无因公出国（境）费预算。

  （二）公务接待费

  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因无增减变化。

 （三）公务用车购置及运行维护费

  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  增减变化原因无增减变化。

  八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本部门为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站资产总额1313519.64元，其中，流动资产30175.68元，固定资产1255899.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27444.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少46367.32元，其中固定资产减少1189.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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