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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年度部门决算公开

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

              第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。（3）拟定贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展。（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。（6）负责农产品质量安全监督管理。（7）组织农业资源区划工作。（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（10）负责农业投资管理。（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（12）指导农业农村人才工作。（13）牵头开展农业对外合作工作。（14）负责全县科技创新工作。（15）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实中央、省、市、县农业农村经济工作会议精神，全力抓好2022年农业生产工作，确保各项任务指标和工作责任目标圆满完成。

2.抓好农业产业化发展，为精准脱贫提供有力支撑。一是认真落实国家扶持农业农村的各项政策措施，切实稳定种植面积，狠抓粮食生产，确保完成全年粮食生产目标任务。二是充分发挥和调动县、乡、村三级农业技术力量，搞好涉农龙头企业服务管理工作，切实抓好生猪、蔬菜生产技术服务，提高肥猪出栏及蔬菜产量。三是抓实山地牧业、渔业、蚕桑、橡胶等特色产业发展，为精准扶贫提供产业支撑。

3.抓好项目资金争取，努力提高农业融资能力。一是积极做好项目申报立项，储备一批好项目，力争同比有突破。二是继续做好涉农企业项目建设督促跟踪服务，保证完成全年固定资产投资任务。三是抓好项目资金管理和使用的督促和监管，强化资金使用效率和安全。四是积极争取农业发展资金、民间组织投资农业等，提高农业融资能力，促进农业经济发展。

4.扎实抓好农业部门“四个安全”责任落实，为农业生产安全提供保障。一是抓好畜禽重大动物疫病防控工作和农作物病虫草鼠害防治措施的落实，确保重大动植物疫情防控安全。二是抓好投入品监管工作，确保农产品质量安全。三是抓好生产标准化落实，确保农业生态安全。四是抓好农业安全生产责任制落实，确保农业生产安全。

5.认真组织开展并完成全县土地确权登记颁证工作，建立县、乡、村三级土地承包经营权信息应用平台与省平台实现互联互通；搭建县、乡、村三级农村土地承包经营权管理网络和流转服务体系；建立健全县乡两级农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。

6.以“五举措”为抓手，抓好强基础、突特色、重科技、建基地、培龙头、创品牌、拓市场、保供给、促增收、强作风十大工作措施落实，力争农业供给侧结构性改革有新突破。

7.认真落实党风廉政建设责任制，切实转变工作作风，创新工作举措，提升工作效能，圆满完成上级下达的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）共设置11个内设机构，包括：办公室、计划财务股、种植业与农药管理股、养殖业及兽医兽药管理股、农产品质量安全监管股、科技管理股、乡村事业和产业发展规划股、信息和商业化管理股、项目管理股、政策法规股、农村综合改革与发展股。

所属单位12个，分别是：

1.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业综合行政执法大队

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业技术推广中心

3.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村经济管理站

4.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子管理站

5.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农广校

6.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站

7.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站

8.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业环保和农村能源站

9.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县渔业发展中心

10.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站

11.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所

12.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开10表）

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年度收入合计87,667,221.20元。其中：财政拨款收入86,099,233.80元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,567,987.40元，占总收入的1.79%。与上年相比，收入合计增加22,592,798.10元，增长34.72%。其中：财政拨款收入增加21,543,867.64元，增长33.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,048,930.46元，增长202.08%。主要原因分析：财政拨款收入增加高标准农田建设项目资金5,473,867.64元，增加农产品仓储保鲜冷链设施建设项目第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,440,000.00元，增加2022年上海市对口帮扶云南项目资金（省对下）恩乐镇绿色农产品精深加工提升项目资金9,500,000.00元；增加2022年实际种粮农民一次性（第三批）补贴专项资金3,270,000.00元，增加2022年中央农业生产救灾资金860,000.00元；2022年其他收入主要增加上海市金山区人民政府办公室拨入“瓢鸡入沪”种源协作示范项目资金1,300,000.00元、上海市华侨事业发展基金会拨入“桑梓助农情暖故乡”捐赠资金198,000.00元。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年度支出合计88,036,494.03元。其中：基本支出11,339,826.34元，占总支出的12.88%；项目支出76,696,667.69元，占总支出的87.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23,349,168.41元，增长36.10%。其中：基本支出增加2,083,818.97元，增长22.51%；项目支出增加21,265,349.44元，增长38.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析:高标准农田建设项目2021年实施未完工到2022支付5,473,867.64元，增加农产品仓储保鲜冷链设施建设项目第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,440,000.00元，增加2022年上海市对口帮扶云南项目资金（省对下）恩乐镇绿色农产品精深加工提升项目资金9,500,000.00元；增加2022年实际种粮农民一次性（第三批）补贴专项资金3,270,000.00元,2022年中央农业生产救灾资金860,000.00元；2022年其他收入主要增加上海市金山区人民政府办公室拨入“瓢鸡入沪”种源协作示范项目资金1,300,000.00元、上海市华侨事业发展基金会拨入“桑梓助农情暖故乡”捐赠资金198,000.00元。其他收入上年结余支出307,300.77元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,339,826.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,556,134.40元，占基本支出的75.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,783,691.94元，占基本支出的24.55％。资金主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,696,667.69元。其中：基本建设类项目支出56,504,292.28元。具体项目开支及开展工作情况：2020-2022年高标准农田建设项目资金支出56,133,467.69元、镇财预〔2022〕7号人大代表政协委员提案办理专项经费230,000.00元、镇财预〔2022〕7号农产品质量安全检测“双认证”工作经费150,000.00元、镇财预〔2022〕7号2021年县级财政重大动植物疫病防控专项经费55,900.00元、镇财预〔2022〕5号占补平衡新增耕地粮食作物产品收购工作专项经费41,500.00元、镇财教〔2022〕4号2019年科技计划省对下转移支付资金122,800.00元、镇财教转〔2022〕44号2022年度研发投入奖补专项经费10,000.00元、镇财教转〔2022〕28号2022年省级科技计划对下转移支付（第一批）项目乡村振兴科技特派员补助资金1,800.00元、镇财社转〔2022〕72号2022年城乡统筹转户专项补助工作经费45,000.00元、镇财社〔2022〕7号2022年城乡统筹转户专项补助工作经费10,300.00元、镇财社〔2022〕3号2020年度城乡统筹转户工作经费8,400.00元、镇财农〔2022〕2号农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费424,100.00元、镇财农转〔2022〕34号2022年国家保种场保护和畜禽生产性能测定专项资金220,000.00元、镇财农〔2022〕4号2020年市级财政非洲猪瘟防控工作专项经费21,100.00元、镇财农〔2022〕4号农业资源及生态保护补助专项资金400,000.00元、镇财农〔2022〕3号2020年致富带头人贷款贴息补助专项资金2,640,000.00元、镇财农〔2022〕5号2021年市级财政非洲猪瘟防控工作专项经费40,000.00元、镇财农〔2022〕5号2021年中央动物防疫等补助专项经费20,000.00元、镇财农〔2022〕5号农村集体产权制度改革工作专项经费37,600.00元、镇财整合〔2022〕6号、9号农产品仓储保鲜冷链设施建设项目第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,440,000.00元、镇财农转〔2022〕46号2022年中央农业生产救灾资金860,000.00元、镇财农转〔2022〕40号2022年实际种粮农民一次性（第三批）补贴专项资金3,270,000.00元、镇财农转〔2022〕18号2022年市级财政动物防疫补助经费14,700.00元、镇财农转〔2022〕13号恩乐镇绿色农产品精深加工提升项目专项资金9,500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出86,057,683.80元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比增加22,862,967.64元，增长36.18%，主要原因分析：高标准农田建设项目2021年实施未完工到2022支付5,473,867.64元，增加农产品仓储保鲜冷链设施建设项目第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,440,000.00元，增加2022年上海市对口帮扶云南项目资金（省对下）恩乐镇绿色农产品精深加工提升项目资金9,500,000.00元，增加2022年实际种粮农民一次性（第三批）补贴专项资金3,270,000.00元，2022年中央农业生产救灾资金860,000.00元，人员工资调整、各种保险缴费等增加1,319,100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于人大代表建议、政协委员提案办理经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出340,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于科技计划省对下转移支付专项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,656,328.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于缴纳单位养老保险及退休金发放。

9.卫生健康（类）支出763,647.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于缴纳单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出63,719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于城乡统筹转户专项补助工作经费。

12.农林水（类）支出83,002,601.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.45%。主要用于人员工资、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、高标准农田建设项目资金、农产品仓储保鲜冷链设施项目专项补助资金、2022年实际种粮农民一次性（第三批）补贴、恩乐镇绿色农产品精深加工提升项目等资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出873.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于退休职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为211,206.49元，完成年初预算的46.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算193,087.49元，占总支出决算的91.42%；公务接待费支出决算18,119.00元，占总支出决算的8.58%，具体是国内接待费支出决算18,119.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为211,206.49元，完成年初预算的46.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为193,087.49元，完成年初预算的64.37%；公务接待费支出决算为18,119.00元，完成年初预算的12.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位坚持厉行节约，严格控制公务接待标准及数量。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加109,965.49元，增长108.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加120,510.49元，增长166.05%；公务接待费支出决算减少10,545.00元，下降36.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行维护费支出增加原因：工作检查核实等工作出车率比2021年增多，加之车子使用年限较长，消耗燃油费和修理费就增多，由于资金紧缺，2021年修理费到2022年支付；公务接待费减少原因：根据要求，严控接待标准厉行节约节俭。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业、畜牧、科技等产业发展、高标准农田建设项目、农村厕所革命等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次478人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业、畜牧、科技、农村发展的重大经济政策、科技技术政策、产业政策的贯彻落实等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年机关运行经费支出895,819.11元，比上年增加65,237.81元，增长7.85%，主要原因分析：人员工资及各种保险缴费调整增加。部门机关运行经费主要用于农业、畜牧、科技、农村发展的重大经济政策、科技技术政策、产业政策的贯彻落实所发生的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农业农村和科学技术局（本级）资产总额25,372,135.74元，其中，流动资产17,672,589.95元，固定资产7,607,029.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产92,516.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,050,635.74元（预付高标准农田建设项目资金，预付账款增加），其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额107,329.00元，其中：政府采购货物支出99,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,631.00元。授予中小企业合同金额107,329.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额107,329.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（公开12表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082500533000901111