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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传普及植物检疫、农药管理等法律法规；

2.负责全县农作物病虫害预警与生物灾害控制；

3.负责全县植物检疫与疫情控制；

4.负责全县农药监督管理与质量控制；

5.负责全县农产品质量检测与安全控制。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农作物病虫草鼠害发生及防治工作。

2.农药监督管理工作。

3.植物检疫执法工作。

4.市场检查及执法案件查处工作。

5.农业外来入侵物种普查工作。

6.项目实施情况：2022年上级下达项目2个，项目总投资480,000.00元，其中：《中央农业生产救灾资金（第二批）水稻重大病虫害统防统治》项目资金180,000.00元、《省级农业生产发展专项资金-肥料农药包装废弃物回收体系建设》项目资金300,000.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站共设置6个内设机构，包括：站长室、副站长室、办公室、财务室、植物检疫室、植物保护室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开01表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站2022年度没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站2022年度收入合计1,460,988.47元。其中：财政拨款收入1,460,988.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少371,861.21元，下降20.29%。其中：财政拨款收入减少338,411.54元，下降18.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少33,449.67元，下降100.00%。主要原因是财政拨款项目比上年减少及本年度无其他收入，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站2022年度支出合计1,460,988.47元。其中：基本支出1,155,425.47元，占总支出的79.09%；项目支出305,563.00元，占总支出的20.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少359,371.89元，下降19.74%。其中：基本支出增加207,165.11元，增长21.85%；项目支出减少566,537.00元，下降64.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资调整、导致基本支出增加；财政拨款项目比上年减少导致本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站正常运转的日常支出1,155,425.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,100,425.47元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,000.00元，占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305,563.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于206科学技术支出20604技术研究与开发2060499其他技术研究与开发支出5,315.00元、20699其他科学技术支出2069999其他科学技术支出7,850.00元；用于213农林水支出21301农业农村2130106科技转化与推广服务112,398.00元、2130108病虫害控制180,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,460,988.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少338,411.54元，下降18.81%，主要原因是财政拨款项目减少，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出13,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于206科学技术支出20604技术研究与开发2060499其他技术研究与开发支出5,315.00元、20699其他科学技术支出2069999其他科学技术支出7,850.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出143,300.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休33,288.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110,012.16元。

9.卫生健康（类）支出101,651.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗101,651.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,202,872.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于213农林水支出21301农业农村2130104事业运行910,474.19元、2130106科技转化与推广服务112,398.00元、2130108病虫害控制180,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为9,756.29元，完成年初预算的32.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,641.29元，占总支出决算的98.82%；公务接待费支出决算115.00元，占总支出决算的1.18%，具体是国内接待费支出决算115.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为9,756.29元，完成年初预算的32.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,641.29元，完成年初预算的96.41%；公务接待费支出决算为115.00元，完成年初预算的0.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加691.29元，增长7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,641.29元，增长20.52%；公务接待费支出决算减少950.00元，下降89.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度用于农药包装废弃物体系建设项目、外来生物普查项目、病虫害控制等项目检查公务用车出车率增加，消耗燃油费和修理费增多，导致公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农药包装废弃物体系建设项目、外来生物普查项目、病虫害控制等项目检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市植保植检站越冬螟虫虫源调查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县植保植检站资产总额410,991.93元，其中，流动资产12,489.32元，固定资产398,502.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59,800.00元。授予中小企业合同金额59,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额59,800.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：（公开12表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

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