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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年度部门决算

目 录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定并组织实施本行政区域内种子产业发展规划；

2.宣传贯彻种子法律、法规和产业政策；

3.负责备荒救灾种子的储备和管理；

4.种质资源的管理：种质资源普查、保护、利用，新品种认定、登记、发布；

5.种子生产经营管理：种子市场监管，包括种子行政许可、生产经营许可管理、质量抽检、样品保存、种子质量室内及田间鉴定和种业信息统计分析及服务；

6.新品种的引进、试验、示范、推广及技术培训；

7.种子工程项目管理。本区域种子项目的编制，申报，监督，评估管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.宣传贯彻种子法律、法规和产业政策；深入九乡镇开展农业科普培训和市场检查工作，送法下乡，张贴布告，发放宣传资料。

2.严格种子市场检查，维护市场秩序。加强对种子市场检查力度，对全县九个乡镇经营销售点开展定期或不定期的检查。严厉打击种子市场的非法经营行为。

3.对种子经营监管品种管理及质量管理；农作物种子的抽查扦样及实验检测；开展样品抽检工作。

4.如期开展品种准入和种子经营备案管理及种子经营许可证的审核、核发的管理。做好非主要农作物品种登记准入工作。

5.上级行政主管部门委托农作物备荒种子储备管理，为应对低温、干旱等自然灾害，组织做好充分的应急备荒储备。

6.承担云南省种业信息统计分析工作。严格按照上级要求，做到专人负责，在种子销售季节每月上报两期数据，对采用的数据进行严格核实；通过科学、系统的方法，对农作物种子生产的形势、市场需求、价格趋势、品种推广等方面进行统计分析，结合实际情况，真正使统计成果为种子管理、企业经营、行政决策提供有效的服务。

7.积极配合做好县委、县政府中心工作。

8.组织开展全县农作物种子专业技术人员的技术培训和组织种子经营户相关专业知识及法律法规的学习。

9.农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。

10.农作物种质资源普查、收集、整理、保护。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站共设置3个内设机构，包括：办公室、品种管理室、市场管理室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开10表）

1.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年度收入合计1768108.71元。其中：财政拨款收入1768108.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1705537.61元相比，收入合计增加62571.10元，增长3.67%。其中：财政拨款收入增加62571.10元，增长3.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员增加1人，工资增加。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年度支出合计1768108.71元。其中：基本支出1746081.71元，占总支出的98.75%；项目支出22027.00元，占总支出的1.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1711700.61元相比，支出合计增加56408.10元，增长3.30%。其中：基本支出增加34381.10元，增长2.01%；项目支出增加22027.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员调入1人，工资增加，种子市场监管项目实施，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站正常运转的日常支出1746081.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1718361.74元，占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27719.97元，占基本支出的1.59％。人均工资171836.17元，人均公务费2772.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22027.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。种子市场监管项目差旅费支出22027.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年度一般公共预算财政拨款支出1768108.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年1705537.61元相比增加62571.10元，增长3.67%，主要原因是在职人员调入1人，工资增加，种子市场监管项目实施，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于种子市场监管项目差旅费支出22027.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出404710.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于：2080502事业单位离退休251697.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153013.92元；

9.卫生健康（类）支出158198.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于：2101102职工医疗保险、大病保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1183172.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.91%。主要用于：2130104基本工资469302.00元、津贴补贴98986.00元、绩效工资532734.00元、十三月工资48069.00元，其他社会保障缴费6678.98元、办公费14204.55元、差旅费5197.67元、公务用车运行维护费8000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为8000.00元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为8000.00元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8000.00元，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，建立车辆出勤登记审批制度，杜绝无效出勤。公务接待以函为准，严格执行标准，并按要求收取伙食费，能不接待就不接待，有效减少了“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4890.00元，增长157.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4890.00元，增长157.23%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是种子市场监管项目实施，增加出勤次数，车辆燃油费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子市场监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县种子站资产总额3639526.39元，其中，流动资产0.00元，固定资产3639525.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12—附表14表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082500533000201111