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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党和政府关于农机安全生产的方针、政策和法律、法规；执行上级主管部门制定的管理办法、安全措施；接受上级业务指导和监督；指导、监督乡（镇）农机安全生产。  

2.分析辖区内农机安全生产形势，制定辖区内年度安全生产目标、计划、防范措施；组织安全生产的宣传教育，开展安全生产竞赛与检查；总结、推广、表彰农机安全生产的先进经验和典型，向上级主管部门和当地政府报告农机安全生产情况。

3.负责辖区内农机安全监理工作的业务指导；协调相关部门、单位间的关系。

4.负责受理拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、检验、变更、转移、抵押、注销；驾驶操作人员的申请、考试、发证、增驾、换证、补证、注销；具体负责号牌、证件的发放；建立农业机械及驾驶操作人员的档案、台账、分账。

5.承担驾驶操作人员考试，试卷阅评；在上级业务部门指导下，承办拖拉机、联合收割机等农业机械行驶证、驾驶证申请的受理、审查、制证等具体工作。

6.负责农机监理员、考试员、安全员资格初审、材料申报。

7.负责建立拖拉机、联合收割机等农业机械、驾驶操作人员、监理员、考试员、安全员、农机事故的档案、台账。

8.负责规划辖区内农机监理技术装备方案；组织农机监理项目申报、实施。

9.制订农机事故处理预案；参与辖区内农机事故的调查、处理、通报。

10.负责查处违反农业机械安全管理法律、法规和规章的行为；受理人民群众的来信来访。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步加大安全生产宣传教育和培训工作，提高广大农户及农机手的安全生产意识。

2.认真落实年度拖拉机检验工作，强化协作，加强农机安全集中整治。

3.创新工作机制及强化农机安全隐患排查。

4.推进后轮驱动变型拖拉机清理整治工作。

5.农机推广和农机购置补贴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.安全股；3.驾管股；4.车管股；5.财务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开10表）

空表说明：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站2022年度收入合计3,650,747.47元。其中：财政拨款收入3,650,747.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,740,231.41元，增长91.09%。其中：财政拨款收入增加1,773,926.45元，增长94.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少33,695.04元，下降100.00%。主要原因是本年度农机购置补贴（中央项目）项目收入的增加导致本年收入相应增加。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站2022年度支出合计3,660,458.40元。其中：基本支出1,695,990.40元，占总支出的46.33%；项目支出1,964,468.00元，占总支出的53.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,765,966.78元，增长93.22%。其中：基本支出减少96,529.22元，下降5.39%；项目支出增加1,862,496.00元，增长1,826.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度农机购置补贴（中央项目）项目支出的增加导致项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站正常运转的日常支出1,695,990.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,535,579.20元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,411.20元，占基本支出的9.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,964,468.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于农机购置补贴专项资金（一卡通）支出1,948,840.00元、农机化发展与购置补贴专项资金支出15,628.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,650,747.47元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加1,773,926.45元，增长94.52%，主要原因是本年度农机购置补贴（中央项目）项目支出的增加导致本年财政预算拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出452,440.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于208社会保障和就业支出2080501行政单位离退休343,552.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108,888.96万元。

9.卫生健康（类）支出126,374.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗126,374.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,071,932.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。主要用于人员工资福利、机构正常运转的日常公用支出。具体款项及支出情况为：213农林水支出21301农业农村2130101行政运行1,107,464.47万元；213农林水支出21301农业农村2130122农业生产发展1,948,840.00元。213农林水支出21301农业农村2130199其他农业农村支出15,628.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，压缩“三公”经费开支以及公务用车报废。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少650.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少650.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，压缩“三公”经费开支以及公务用车报废。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站2022年机关运行经费支出150,700.27元，比上年减少14,087.73元，下降8.55%,主要原因是严格执行厉行节约，压缩机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于农机安全监理、拖拉机落户等工作产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农机安全监理总站资产总额3,223,170.70元，其中，流动资产6,313.51元，固定资产3,198,235.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,622.05元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265,580.93元，其中固定资产减少255,870.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值260,870.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,000.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额5,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：公开12表-公开14表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082500533000101111