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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责实施畜禽遗传资源保护、草地资源保护，合理规划利用和保护畜禽品种资源、草地资源，维护生物多样性；

2.负责畜禽新品种培育及改良、畜牧科技、饲草饲料生产技术试验示范和推广应用，农民养殖技术提高和科技普及；

3.负责全县畜牧项目的组织申报、项目实施和管理；

4.负责种畜禽生产经营、饲料生产经营的监督管理，推进畜产品安全生产等畜牧行政执法；

5.为畜牧业生产发展提供技术、信息、培训等公益性工作；

6.承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.畜牧业生产完成情况  

（1）畜禽存栏情况：肉牛存栏8.23万头,完成全年目标任务数8.21万头的100.24%；生猪存栏45.68万头（其中能繁母猪存栏5.54万头）完成全年目标任务数28.50万头的160.28%；羊存栏11.20万只，完成全年目标任务数11.10万只的100.90%；家禽存栏168万羽，完成全年目标任务数166万羽的101.20%。

（2）畜禽出栏情况：生猪出栏82万头，完成全年目标任务数68万头的120.59%；肉牛出栏2.97万头，完成全年目标任务数2.83万头的104.95%；肉羊出栏5.32万只，完成全年目标任务数5.30万只的100.38%；家禽出栏205.60万羽，完成全年目标任务数205万羽的100.29%。

（3）肉类总产：肉类总产7.60万吨，其中：猪肉产量6.83万吨，牛肉产量0.30万吨，羊肉产量0.15万吨，禽肉产量0.32万吨。禽蛋总产量0.24万吨。

2.畜牧科技推广工作完成情况

（1）品种改良工作情况：共开展生猪品种改良8.25万窝（其中人工授精7.18万窝，本交1.07万窝）。可利用良种公猪0.02万头，供精站点饲养种公猪0.02万头；共开展肉牛改良配种1.59万胎；全年推广良种鸡苗54.10万羽。

（2）饲草饲料推广情况：推广青贮氨化饲料2.54万吨，草料贮备2.57万吨，农田闲地种植牧草0.67万亩。

（3）畜牧科技培训工作情况：县、乡镇开展肉牛养殖技术培训、涉农法律法规专项培训、畜禽养殖技术、防疫技术、非洲猪瘟防控知识等45期4200人，发放《瓢鸡养殖技术手册》、《农村实用养牛技术》、《瘦肉型猪饲养管理技术册》、《山羊养殖技术册》等技术手册800余册。开展养殖技术咨询、服务120场2400人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站共设置2个内设机构，包括：综合办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开10表）

空表说明：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年度收入合计1543490.44元。其中：财政拨款收入1543490.44元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1429328.18元相比增加114162.26元，增长7.99%。其中：财政拨款收入增加194162.26元，增长14.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少80000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加原因是人员工资晋升调整，人员经费增加；其他收入减少原因是2022年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年度支出合计1545882.44元。其中：基本支出1372367.44元，占总支出的88.78%；项目支出173515.00元，占总支出的11.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1350328.18元相比，支出合计增加195554.26元，增长14.48%。其中：基本支出增加22404.26元，增长1.66%；项目支出增加173150.00元，增长47438.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资调整工资支出增加及项目支出增加。

   （一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站正常运转的日常支出1372367.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1314965.83元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57401.61元，占基本支出的4.18％。

   （二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173515.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于2130106款科技转化与推广服务160000.00元；用于2060499款其他技术研究与开发支出8605.00元、2069999款其他科学技术支出4910.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出1543490.44元，占本年支出合计的99.85%。与上年1349328.18元相比增加194162.26元，增长14.39%。主要原因是人员工资调整工资支出增加及巨菌草项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出13515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于其他技术研究与开发支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出244005.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%。主要用于缴纳单位养老保险及发放退休人员退休费。

9.卫生健康（类）支出118785.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于缴纳单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1167183.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于人员工资、办公费、差旅、公务用车维护费及科技转化与推广服务。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为8215.07元，完成年初预算的11.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7895.07元，占总支出决算的96.10%；公务接待费支出决算320.00元，占总支出决算的3.90%，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为8215.07元，完成年初预算的11.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7895.07元，完成年初预算的26.32%；公务接待费支出决算为320.00元，完成年初预算的0.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4013.16元，增长95.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3693.16元，增长87.89%；公务接待费支出决算增加320.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是生猪养殖、巨菌草种植项目等出车率增加，燃油费用增加、公务用车老化维修费用增加；二是接待比上年增加1批次7人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜禽遗传资源保护、草地资源保护等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2022年省级畜禽养殖标准化示范现场审核验收工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，保持不变。

   二、国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站资产总额1171314.27元，其中，流动资产76608.00元，固定资产1094706.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2392.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   三、政府采购支出情况

        2022年度，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县畜牧工作站部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

  五、其他重要事项情况说明

2022年度本单位无需要说明的其他重要事项。

  六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082500533000601111