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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心概况

 一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国畜牧法》、《重大动物疫情应急条例》、《云南省动物防疫条例》等法律法规。

（2）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

（3）提出重大动物疫病防控技术方案。

（4）负责做好工作总结和工作报表。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.重大动物疫病免疫注射工作

开展猪、牛、羊口蹄疫疫苗、高致病性禽流感强制免疫工作；羊小反刍兽疫疫苗免疫；有条件的乡镇继续推行生猪“321”免疫技术。强制免疫的畜禽免疫密度达应免数的100%，且常年补免密度均保持在90%以上。

2. 实验室检测能力提升及动物疫病监测开展情况。

在省、市中心的指导下，实验室改扩建于3月23日开工，5月底完成，2022年6月29日通过了省级考核验收。兽医实验室的升级改造，为全县实验室检测能力提升、业务拓展、规范运行奠定了坚实基础。

2022年春秋两防共采集合格血清1251份，共进行了猪、牛、羊口蹄疫抗体、猪瘟、猪蓝耳病抗体，小反刍兽医抗体，及猪、牛、羊布鲁氏菌抗体检测，还进行了禽流感抗体和鸡新城疫抗体检测。

禽白血病净化检测胎粪4265份，鸡精检测样品276份，鸡蛋检测样品644份。

3.非洲猪瘟防控工作

我县高度重视非洲猪瘟防控工作，全面强化组织保障，充实非洲猪瘟防控工作应急指挥部工作力量，统一指挥和协调。非洲猪瘟防控工作应急指挥部切实加强防控综合安排，对非洲猪瘟防控工作进行专题研究，通过下发文件通知、防控会议安排、逢会必讲、专项督查等方式切实强化疫情监测排查。加大餐厨剩余物管控，泔水收集处理，严格生猪及其产品调运监管，各成员单位各负其责，群防群控，切实抓好非洲猪瘟防控工作。

4.财务会计工作

实行行政单位政府会计制度，制定严格的财务审批制度。各项业务开支所有单据皆应由经办人员签字，注明事由，办公室、分管财务领导审核签字，再由主要领导审批后方可核销，否则财务人员不予报销。部门财务按照财经管理制度严格执行，做到按时上报财政要求的各种报表。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅县动物疫病预防控制中心共设置5个内设机构，包括主任室、办公室、档案室、实验室、疫苗室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开表1-公开表10）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心2022年度无政府性基金财政拨款收支情况，故《政府性基金财政拨款收入支出结算表》为空、无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》为空。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心部门2022年度收入合计1,814,511.62元。其中：财政拨款收入1,814,511.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加174,556.68元，增长10.64%。其中：财政拨款收入增加174,556.68元，增长10.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入比2021年增加的原因是去年购买的猪瘟和猪蓝耳病疫苗款于2022年进行支付；2021年进行村兽医员防疫技能培训的费用也于2022年进行支付。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心部门2022年度支出合计1,857,778.22元。其中：基本支出1,472,536.99元，占总支出的79.26%；项目支出385,241.23元，占总支出的20.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出增加121,474.28元，增长7.00%。其中：基本支出增加22,125.40元，增长1.53%；项目支出增加99,348.88元，增长34.75%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出比2021年增加的原因是去年购买的猪瘟和猪蓝耳病疫苗款于2022年进行支付；2021年进行村兽医员防疫技能培训的费用也于2022年进行支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出1,472,536.99元。比2021年增加22,125.40元，原因是职工正常晋升工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,433,200.03元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,336.96元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385,241.23元，比去年增加99,348.88 元，增长34.75%。其中：基本建设类项目支出0元。支出增加的原因是2021年购买的猪瘟、猪蓝耳病疫苗于2022年支付；2021年进行村兽医员防疫技能提升培训费也于2022年进行支付。主要项目开展情况如下：动物疫病综合防控经费21,931.22  元，用于支付疫苗保存和运输过程中发生的电费、运输费等；2021年猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗采购经费220,000.00元，用于支付2021年疫苗采购费；2021年重大动植物疫病防控经费40,000.00元，用于支付实验室专用材料费和2021年村兽医员培训费；2020年中央防疫等补助经费5,158.00元，用于支付春、秋两季防疫培训费等；2020年市级财政重大动物疫病强制免疫和整村推进专项经费49,381.81元，用于支付2021年村兽医员培训费、防疫物资费等；科技特派员培训费5,503.60元，用于缴纳两位特派员的保险费和到村级开展科技培训的培训费。其余43,266.60元是单位往年结余专项资金，用于支付2021年村兽医员培训费、实验室专用材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,814,511.62元，占本年支出合计的97.67%。与上年相比增加174,556.68元，增长10.64%，主要原因是去年没有支付的部分经费于今年进行支付；职工正常晋升工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出265,503.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于购买猪瘟和猪蓝耳病疫苗；实验室专用材料费支出和村级兽医员培训费支出等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出233,953.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%。用于支付退休费和基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出132,597.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于主要用于支付职工基本医疗保险，公务员医疗补助及其他社会保险费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,182,456.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.17%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作开展及病虫害控制等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为9,904.05元，完成年初预算的9.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,228.05元，占总支出决算的93.17%；公务接待费支出决算676.00元，占总支出决算的6.83%，具体是国内接待费支出决算676.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为9,904.05元，完成年初预算的9.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,228.05元，完成年初预算的18.46%；公务接待费支出决算为676.00元，完成年初预算的1.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是厉行节约，严格执行公务用车管理和公务接待相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,674.95元，下降72.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少25,557.95元，下降73.47%；公务接待费支出决算减少117.00元，下降14.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是动物疫情稳定，下乡次数减少，公务运行维护费减少；公务接待也严格按相关规定执行，公务接待费也减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物防疫、动物疫情处置，动物样品采集、运送等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重大动物疫病防控监督检查工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我部门没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物疫病预防控制中心部门资产总额1,277,723.32元，其中，流动资产393,778.02元，固定资产883,945.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,205.07元，其中固定资产增加4,890.00元，流动资产减少43,095.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见公开表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,890.00元，其中：政府采购货物支出4,890.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,890.00元，占政府采购支出总额的100%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开表12-公开表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

生猪“321”免疫技术：三苗同步，两点注射，一次完成。将猪瘟活疫苗、高致病性猪蓝耳病活疫苗用同一种稀释液同等份稀释后于一侧颈部注射，另一侧注射猪口蹄疫灭活疫苗。

监督索引号53082500533000801111