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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责实施动物及动物产品的检疫；

2.负责有关检疫证明、检疫标志、标识的发放和管理；

3.负责动物卫生监督信息化管理和动物疫病可追溯体系建设；

4.负责跨省引进种（乳）用动物的备案管理；

5.承担对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；

6.承担畜禽运输车辆的备案登记和监督管理；

7.承担病死畜禽的无害化处理监督管理；

8.承担兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理；

9.承担动物诊疗监管、动物防疫条件审查和执业兽医、乡村兽医的监督管理；

10.承担生猪定点屠宰企业的监督管理；

11.完成县农业农村和科学技术局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化法律法规培训与宣传。通过单位组织培训和参与省、市举办培训班学习的方式，不断加强信息系统管理、动物检疫电子出证、动物标识及产品可追溯、动物卫生监督、畜产品安全监管等业务技术培训，进一步提高动物卫生监督人员的业务素质和技能水平，提升检疫、监管能力。加大对《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规宣传力度，逐步形成全社会主动参与和积极支持畜产品安全监管的良好社会氛围。

2.抓好动物检疫监管工作。严格按相关检疫规程要求，做好屠宰检疫工作，完善相关痕迹档案管理等工作，特别加强节假日期间的动物检疫暨畜产品质量安全检查工作。督促、指导乡（镇）开展好产地检疫等相关工作，巩固完善好10个产地检疫报检点和3个屠宰检疫报检点，确保各项检疫工作正常运转。巩固实施好动物检疫证明电子出证工作，为动物卫生监督信息化进程奠定基础。

3.加强养殖环节动物防疫活动的监督管理。重点在秋季重大动物疫病防控期间，其它时间根据工作需要随时检查，全面进行督促和检查。强化对屠宰、活畜交易等环节开展动物防疫活动监督检查，特别是加强节假日期间的畜产品质量安全检查工作，广泛进行查证验物，达到以督促防目的。

4.加强病死畜禽无害化处理监管。多渠道、多形式开展病死畜禽无害化处理机制宣传，强化生产经营主体责任，落实属地管理责任，严厉打击养殖环节和屠宰环节收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽的行为，涉嫌犯罪的及时移送司法机关，保障畜禽产品和生态环境的安全。

5.抓好兽药、饲料经营与使用环节监督管理。进一步加强对经营企业人员的素质培训，提高对兽药质量审查技能；进一步整顿和规范兽药经营秩序，对申请兽药GSP认证的企业，严格审查、验收，并逐步向村一级普及，对不符合兽药GSP标准、不按照兽药GSP规范的企业进行严格整改或取缔；进一步加强兽药市场整顿，保证每年开展专项检查不少于4次，重点清查假劣兽药、过期失效产品、废止地标产品、兽药质量通报不合格产品、兽药标签说明书不规范、擅自添加组方成分等产品。对查出的违法案件，依法从重从严打击。工作过程中，认真做好监督检查记录工作，督促建立完整购销台账，规范经营行为，坚决取缔无证经营和违法经营行为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、动物防疫监督办公室、动物检疫监督管理办公室、动物疫病追溯管理办公室、兽药饲料监督管理办公室。下属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：公益一类事业单位1个，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年度收入合计3,135,789.40元。其中：财政拨款收入3,135,789.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加497,524.31元，增长18.86%。其中：财政拨款收入增加497,524.31元，增长18.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是基本支出增加，即：一是2022年人员工资增加了兽医卫生津贴、绩效工资，二是补发了部分历年尾欠屠宰环节的无害化处理补助。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年度支出合计3,135,789.40元。其中：基本支出2,768,645.58元，占总支出的88.29%；项目支出367,143.82元，占总支出的11.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加497,524.31元，增长18.86%。其中：基本支出增加448,065.59元，增长19.31%；项目支出增加49,458.72元，增长15.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是：基本支出增加是因2022年人员工资增加了兽医卫生津贴、绩效工资；项目支出增加是补发了部分历年尾欠屠宰环节的无害化处理补助。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出2,768,645.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,702,836.07元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,809.51元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367,143.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：镇沅县动物及动物产品检疫工作经费支出11,287.10元；镇沅县生猪定点屠宰厂（场）无害化处理补助项目经费支出10,000.00元；2020年市级财政重大动物疫病强制免疫和整村推进专项经费支出12,270.06元；2021年中央动物防疫等补助专项经费支出9,3320.00元；2021年市级财政非洲猪瘟防控工作专项经费支出9,780.00元；2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费支出60,000.00元；2021年市级财政屠宰场监管及无害化处理配套经费支出66,200.00元；2022年重大动物疫病防控省级补助经费支出50,000.00元；2022年中央动物防疫等补助经费支出38,560.00元；2021年中央动物防疫等补助预拨专项经费支出10,000.00元；2021年市级财政重大动物疫病强制免疫和整村推进专项经费支出4,840.00元；行政事业单位退休职工住房补助资金支出886.66元。主要用于屠宰环节无害化处理补助、养殖环节无害化处理补助、耳标采购、检疫票证采购、检疫办公耗材等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出3,135,789.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加497,524.31元，增长18.86%，增长的主要原因是：基本支出增加是因2022年人员工资增加了兽医卫生津贴、绩效工资；项目支出增加是补发了部分历年尾欠屠宰环节的无害化处理补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出561,776.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出。其中：2080502（事业单位离退休）支出25,7840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%；2080505（事业单位基本养老保险）支出246,247.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%；2080506（事业单位职业年金缴费）支出57,688.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。

9.卫生健康（类）支出222,621.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于在职人员医疗保障缴费2101102（事业单位基本医疗保险）支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,350,505.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。主要用于保障人员工资、保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的人员经费支出。其中：2130104（事业运行）支出2,005,535.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.96%；2130108（病虫害控制）支出344,970.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出886.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于行政事业单位退休职工住房补助资金2210203（购房补贴）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为15,688.00元，完成年初预算的14.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,609.00元，占总支出决算的80.37%；公务接待费支出决算3,079.00元，占总支出决算的19.63%，具体是国内接待费支出决算3,079.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为15,688.00元，完成年初预算的14.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,609.00元，完成年初预算的31.52%；公务接待费支出决算为3,079.00元，完成年初预算的4.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位加强了“三公”经费管理，坚持厉行节约，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务接待标准及人数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,808.54元，下降42.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,087.54元，下降44.45%；公务接待费支出决算减少1,721.00元，下降35.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位加强“三公”经费管理，坚持厉行节约，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务接待标准及人数。故单位公务用车维修费用和公务接待经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物防疫、屠宰环节、养殖环节、兽药饲料经营市场等相关工作监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物防疫、兽药饲料抽检等相关工作发生的接待支出，2022年度共接待7批次60人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所资产总额4,685,639.96元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,468,415.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,217,224.01元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131,548.00元，其中固定资产减少131,548.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值141,328.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50平方米，账面原值51,964.50元，实现资产使用收入60,000.00元（税前收入金额）。

国有资产占有使用情况表（详见附表：公开11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,780.00元，其中：政府采购货物支出9,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,780.00元，占政府采购支出总额的100%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额9,780.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附件：公开12表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县动物卫生监督所无其他重要情况说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082500533000501111