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中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、监督检查机构作用，了解情况、掌握政策、协商关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族和宗教工作方针、政策、法律法规及县委决策部署，研究拟定有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。监督指导各乡镇党委政府履行民族宗教工作主体责任。

　　落实上级安排部署的促进少数民族和民族地方发展的项目。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

组织协调民族自治县重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

统一管理侨务工作。

完成市委统战部和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部与镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族宗教事务局合署办公，实行一套机构、两个工作机关名称的体制。我部门共设置3个内设机构，包括办公室、民族宗教事务和政策法规科（经济文化发展科）、统战事务科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以铸牢中华民族共同体意识为主线推动民族工作高质量发展。

2.不断提升多党合作制度效能。

3.全面加强非公有制经济领域统战工作。

4.扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

5.深入推进侨务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,887,069.91元，其中：一般公共预算2,887,069.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年3,431,138.71元对比减少544,068.80元，下降15.86%，主要原因是在职人员变动人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款2,887,069.91元，其中：本年收入2,887,069.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,887,069.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3,431,138.71元对比减少544,068.80元，下降15.86%，主要原因是在职人员变动人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,887,069.91元。财政拨款安排支出2,887,069.91元，其中：基本支出2,637,069.91元，与上年3,431,138.71元对比减少584,068.58元，下降18.13%，主要原因是在职人员变动人员经费减少；项目支出250,000.00元，与上年210,000.00元对比增加40,000.00元，上升19.047%，主要原因是2024年预算项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年部门预算总支出2,887,069.91元，按功能科目分类具体如下：

1.2012304一般公共服务支出-民族事务-民族事务支出60,000.00元，主要用于开展民族事务工作，占总支出2.08%

2.2013401统战事务-行政运行支出1,931,295.86元，主要用于行政事业人员工资、党外人士生活补助及日常工作,占总支出的66.89%。

3.2013404统战事务-宗教事务支出10,000.00元，主要用于开展宗教事务工作,占总支出0.35%。

4.2013499统战事务-其他统战事务支出180,000.00元，主要用于侨联、台办、支持挂钩村产业发展及慰问统战对象，占总支出6.23%。

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出175,191.00元，主要用于单位离退休人员经费，占总支出6.07%。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴支出254,283.11元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险，占总支出8.82%。

7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出44,873.49元，主要用于单位缴纳职业年金，占总支出1.55%。

8.2080801抚恤-死亡抚恤支出7,059.00元，主要用于单位离退休及职工丧葬费，占总支出0.24%。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出153,911.10元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费，占总支出5.33%。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出55,498.52元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费，占总支出1.92%。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,957.83元，主要用于缴纳行政事业人员工伤、实业保险，占总支出0.52%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年财政拨款安排支出2,887,069.91元，其中：基本支出2,637,069.91元，占一般公共预算财政拨款总支出91.34%，项目支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出8.66%。

1. 30101基本工资658,588.00元，主要用于发放在职人员基本工资，占总支出22.81%。

2. 30102津贴补贴625,500.00元，主要用于发放在职人员津贴补贴，占总支出21.67%。

3. 30103奖金191,262.50元，主要用于发放在职人员奖金，占总支出6.62%

4. 30107绩效工资232,062.00元，主要用于发放在职人员绩效工资，占总支出8.04%。

5. 30108机关事业单位基本养老保险254,283.11元，主要用于缴纳在职人员养老保险，占总支出8.81%。

6. 30109职业年金44,873.49元，主要用于缴纳单位职工职业年金，占总支出1.55%。

7. 30110职工基本医疗保险209,409.62元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险，占总支出7.25%。

8. 30112其他社会保障缴费22,886.19元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险，占总支出0.79%。

9. 30201办公费49,980.00元，主要用于单位日常办公经费，占总支出1.74%。

10.30206电费3,000.00元，主要用于缴纳单位电费，占总支出0.10%。

11.30207邮电费15,200.00元，主要用于缴纳邮电通信等服务费，占总支出0.53%。

12.30211差旅费14,020.00元，主要用于支付在职人员差旅费，占总支出0.49%。

13.30215会议费10,000.00元，主要用于单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地费等，占总支出0.35%。

14.30216培训费3,000.00元，主要用于单位培训期间发生的培训资料费、伙食费、师资费等，占总支出0.10%

15.30217公务接待费7,000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），占总支出0.24%。

16.30226劳务费52,850.00元，主要用于单位支付单位委托劳务费，占总支出1.83%。

17.30231公务用车运行维护费55,000.00元，主要用于单位公务用车维修费、燃油费和保险费等，占总支出1.91%。

18.30239其他交通费99,375.00元，主要用于单位在职人员公务交通补贴，占总支出3.44%。

19.30299其他商品和服务支出147,950.00元，主要用于单位其他商品和服务支出等，占总支出5.12%。

20.30302退休费175,191.00元，主要用于单位退休人员退休费，占总支出6.07%。

21.30305生活补助15,639.00元，主要用于单位职工遗属生活补助，占总支出0.54%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50,980.00元，其中：政府采购货物5,980.00元、政府采购服务45,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225,000.00元，较上年225,000.00元增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为93,000.00元，较上年93,000.00元增加0.00元，增长0.00%，与上年一致。国内公务接待批次为265次，共计接待1860人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为132,000.00元，较上年132,000.00元增加0.00元，增长0.00%，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费132,000.00元，较上年132,000.00元增加0.00元，增长0.00%，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）为民服务经费

2024年项目年度绩效目标是用于支持领导挂钩村基础设施建设、产业发展、党建工作，巩固脱贫攻坚取得的成果。本年计划投入经费40,000.00元，扶持乡村基础设施建设或产业发展不少于4件，项目验收合格率不低于95%，受益人员满意度不低于90%。通过项目实施，改善挂钩村生产生活条件，为民服务。

　　（二）统战特需经费

本年计划投入经费80,000.00元，召开统战工作会议1次，开展统战业务知识学习活动次数不少于4次，统战工作会议召开完成率100%，受益人员满意度不低于90%。通过项目实施，提高统战工作服务水平。

　　（三）统战对象慰问经费

本年计划投入经费50,000.00元，慰问人数不少于100人，慰问覆盖率100%，受益人员满意度不低于90%。通过慰问统战对象，促进大团结、大联合。

（四）侨联工作经费

本年计划投入经费20,000.00元，宣传侨法次数4次，归侨理想信念教育活动次数2次，重点乡镇宣传覆盖率100%，受益人员满意度不低于90%。通过项目实施，依法维护侨益、弘扬中华文化，切实当好党和政府联系侨眷的桥梁纽带。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8.项目支出：用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排207,375.00元，与上年465,550.00元对比减少258,175.00元，下降55.46%，主要原因是：在职人员比上年减少2人，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会统一战线工作部资产总额1,557,696.42元，其中，流动资产1,236.41元，固定资产1,506,306.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,153.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少117,062.67元，其中固定资产减少92,743.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53082500771600111