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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2.加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业,依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3.代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理费，参与机关、企事业的民主管理。

4.组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步深化职工思想政治引领。切实提高政治站位，抓实理论武装，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，引导广大职工坚定信仰，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，深化“中国梦·劳动美”主题教育，唱响劳动光荣、创造伟大的时代主旋律。

2.进一步深化产业工人队伍建设改革。一是突出示范引领，不断扩大覆盖面。二是完善培训、练兵、竞赛、晋级“四位一体”产业工人技能提升新模，推动企业完善产业工人培养、考核、使用、激励机制。

3.进一步深化组织建设，夯实执政根基。一是增强工会组织的吸引力、凝聚力、战斗力、生命力。加强工会组建，扩大工会组织的覆盖面，进一步推进基层工会规范化建设工作。二是深入开展双覆盖、双推进工作，努力实现哪里有职工，哪里就有工会的建会目标；不断扩大工会工作覆盖面，增强工作组织的凝聚力。

4.进一步深化职工阵地建设，提供基础要素保障。一是积极争取上级项目和资金支持，全面加强县总工会、各基层工会建设。二是结合基层工会实际，扎实推进职工之家、职工书屋、职工活动室等建设，不断改善提升服务职工的硬件基础。

5.进一步深化帮扶慰问，竭诚服务职工。一是以职工多样化需求为导向，打造职工政策咨询、就业创业技能培训、困难帮扶、法律援助、互助保障、综合服务“六位一体”的服务平台。二是根据困难职工帮扶长效机制10个制度文件精神，做实职工大病救助、金秋助学、法律援助、就业援助等帮扶救助活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会共设置3个内设机构，即：综合办公室、组织宣传维权部、职工服务中心。 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件:公开1表-10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2022年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2022年度收入合计1127.61万元。其中：财政拨款收入1127.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。与上年相比，收入合计增加27.19万元，增长2.47%。其中：财政拨款收入增加27.19万元，增长2.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增长主要原因一是2022年6月调入1人及工资正常晋级晋档，人员经费比上年增加15.15万元；二是全县划拨工会经费支出比上年增加12.04万元。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2022年度支出合计1127.61万元。其中：基本支出240.17万元，占总支出的21.30%；项目支出887.44万元，占总支出的78.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加27.19万元，增长2.47%。其中：基本支出减少860.26万元，下降78.18%；减少原因是全县工会经费及春节慰问费2022年度年初预算经费下在项目支出上而2021年度是下在基本支出上；项目支出增加887.44万元，增长100%；增长原因是全县工会经费及春节慰问费2022年度年初预算经费下在项目支出上而2021年度是下在基本支出上；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.32万元，占基本支出的93.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.85万元，占基本支出的6.60%。人圴公用经费支出1.21万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出887.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，主要用于工会经费支出 883.04万元，春节慰问4.08万元，就业补助支出0.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1127.61万元，占本年支出的100.00%。与上年相比增加27.19万元，增长2.47%，主要原因一是2022年6月调入1人及工资正常晋级晋档，人员经费比上年增加15.15万元；二是全县划拨工会经费支出比上年增加12.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1063.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.36%。主要用于人员工资、机构正常运转经费及全县工会经费的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于行政事业单位养老支出44.33万元，就业补助0.46万元。

9.卫生健康（类）支出18.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.53万元，支出决算为0.079万元，完成年初预算的14.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.079万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.079万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.53万元，支出决算为0.079万元，完成年初预算的14.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.079万元，完成年初预算的14.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等相关要求，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，减少相关费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降11.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降11.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等相关要求，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，减少相关费用支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩扶贫点接待和上级对口部门接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会2022年机关运行经费支出15.85万元，比上年减少870.42万元，下降98.21%,主要原因是2022年全县工会经费支出是在项目支出上支出，而2021年是在基本支出上支出，导致机关运行经费支出下降98.21%，部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公、水电、邮电、差旅费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县总工会,资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表（附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082500771101111