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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

制定造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林和封山育林等生物措施防治水土流失的工作；指导监督全民义务植树、造林绿化工作。

2. 承担森林资源保护发展监督管理的责任。

组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理、组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施；按照国家有关规定负责征用、占有林地的审核或审批；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

3. 负责林业系统自然保护区的监督管理。

监督管理林业系统国家级、省级、市级、县级森林和野生动植物类型自然保护区；指导自然保护区建设工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

4. 负责推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并指导实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调解工作。负责退耕还林工作。指导基层林业工作机构的建设和管理。

5. 参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设的生态补偿制度的建设和实施。

编制部门预算并组织实施，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我单位实施的项目多而繁杂，包括了巩固退耕还林工程项目，思茅松示范基地建设及实施，国家森林抚育项目等。营造良种示范林800亩，其中同龄人工林200亩，异龄人工林600亩，插扦苗2万株，实生苗8万株。组织开展辖区内国家级和省级公益林资源定期调查和动态监测及档案建立、信息系统建设和管理、责任制检查考核、管护政策法规宣传及碑牌制作、公益林补植补造和抚育、自然保护区科普宣传、林区道路建设和维护、管护站（所）点建设与修缮、管护单位设备购置和能力建设、公益林火灾预防与扑救等工作。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心。我部门共设置8个内设股室，包括：办公室、财务室、营林站、项目办、公益林管理办、森林资源管理监测站、种苗站、调查规划设计室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开01表-公开09表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心2022年度无政府性基金财政拨款收支情况，故《政府性基金财政拨款收入支出结算表》为空、无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》为空。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心部门2022年度收入合计3,381,749.46元。其中：财政拨款收入3,381,749.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加143,170.65元，增长4.42%。其中：财政拨款收入增加143,170.65元，增长4.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增长的原因主要是2022年人员工资正常调整、职级正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心部门2022年度支出合计3,381,749.46元。其中：基本支出3,381,749.46元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加143,170.65元，增长4.42%。其中：基本支出增加143,170.65元，增长4.42%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增长的原因主要是2022年人员工资正常调整、职级正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出的增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,381,749.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,214,678.43元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,071.03元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,381,749.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加143,170.65元，增长4.42%，支出增长的原因主要是2022年人员工资正常调整、职级正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出451,209.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%。主要用于事业单位养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出298,756.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,631,783.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常工作开展。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为26,494.21元，完成年初预算的13.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,786.21元，占总支出决算的82.23%；公务接待费支出决算4,708.00元，占总支出决算的17.77%，具体是国内接待费支出决算4,708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为26,494.21元，完成年初预算的13.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,786.21元，完成年初预算的21.79%；公务接待费支出决算为4,708.00元，完成年初预算的4.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格执行中央八项规定及公务接待管理相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，严格控制接待费支出及公务用车的使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,759.00元，下降46.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,893.00元，下降24.03%；公务接待费支出决算减少15,866.00元，下降77.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心严格执行中央八项规定及公务接待管理相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，严格控制接待费支出及公务用车的使用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于造林项目检查验收及退耕还林项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导造林检查相关工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心部门资产总额636,075.09元，其中，流动资产27,690.09元，固定资产608,385.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,885.99元，其中固定资产增加33,070.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33,070.00元，其中：政府采购货物支出33,070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28,660.00元，占政府采购支出总额的86.66%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县林业科技推广中心无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082500563200101111