一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一思想，提高认识，全面贯彻落实科学发展观，深入贯彻落实党和国家的教育方针，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，坚持“以人为本、关注学生生活”的办学理念，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，加强班子队伍建设，致力于教育教学科研，全面推进学校各项工作，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。               

（三）重点工作概述    

1、宣传贯彻执行党和国家教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。      

2、负责对初中教育教学业务管理。    

3、根据县级人民政府制定的对教育事业发展规划，结合实际并组织教育事业发展规划。    

4、按照上级部门的有关规定，对本校的财务和基建进行管理。    

5、组织本校教育科研活动，按要求组织本校教师进行学习培训。    

6、严格执行国家课程方案、课程标准，开齐课程、开足课时，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。    

7、按要求完成上级下达的目标任务。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入636.93万元，其中：一般公共预算财政拨款636.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入 636.93万元，其中:本年收入636.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636.93万元（本级财力635.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1.5万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出636.93万元。财政拨款安排支出 636.93万元，其中，基本支出635.43万元，项目支出1.5万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

2050203款2019年预算支出480.63万元，主要用于人员经费支出，日常办公等支出。2080502款2019年预算支出0万元，主要用于离休人员工资支出。2080505款2019年预算支出81.44万元，主要用于养老保险支出。2101102款2019年预算支出74.86万元，主要用于医疗保险支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出635.43万元，项目支出1.5万元）。    

2019年部门预算工资福利支出617.18万元，其中基本工资支出185.12万元，津贴补贴149.38万元， 奖金15.43万元，绩效工资106.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.44万元，职工基本医疗保险缴费74.86万元，失业险4.07万元。    

2019年部门预算商品和服务支出6.11万元，其中办公费支出5.63万元，其他商品和服务支出0.48万元。    

2019年部门预算对个人和家庭的补助支出13.64万元，其中离休费支出0万元，生活补助支出13.64万元。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。    

（二）与中央配套事项    

无。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）镇沅县古城镇中学2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.7万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.7万元。2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数无变化，主要原因是单位三公经费目前已经比较低了，为了保证正常教育教学活动的开展和学校的日常运转，只能维持往年数据。    

2019年镇沅县古城镇中学根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2018年的0万元增加（减少）0万元。    

2019年镇沅县古城镇中学拟安排公务接待费预算1.7万元，较2018年的1.7万元增加（减少）0万元，主要是由于单位开展正常接待工作需要，继续压缩将导致部分接待工作无法开展。    

2019年镇沅县古城镇中学拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2018年的0万元无变化，主要是学校无公务用车。因此不产生因公务用车需正常运行的费用，包括保险、油费、过路费等。    

（二）2019年用于保障镇沅县古城镇中学正常运转的基本支出635.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出617.18万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.61万元；离休费、生活补助等对个人和家庭补助支出13.64万元。与2018年基本支出预算672.63万元对比减少36.70万元，减少的原因主要是学生数减少，部分教师退休后，工资有社保发放，经费支出预算减少。    

（三）2019年用于部门预算项目支出1.5万元，较2018年预算项目支出1.5万元，增加0万元。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。    

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。    

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。    

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）机关运行经费安排    

无。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

古城镇中学整体支出、基本支出和项目支出均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。