监督索引号53082501636700201000

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家有关初高中教育的方针政策和法律法规，不断推进学校的科学化和规范化管理，切实提高学校管理水平、教学质量和办学效益；承担初中和高中学历教育，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育工作，提高青少年科学文化素质和思想道德素质，扎实开展社会主义核心价值观，培养青少年树立以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，成为道德高尚、人格健全、遵纪守法的合格公民；深化新时代中小学教师队伍建设改革，提高办学质量和办学水平，促进义务教育均衡发展，创办优质初中，不断提高高中教育教学水平，为高等院校培养并输送优秀人才；全面加强师德师风建设，提高思想政治素质；通过继续教育、教育教学培训和交流等，不断提升教师专业素质和能力，促进基础教育发展和全县教育质量不断提高；建立健全各项内部管理制度，切实做好校园规划、建设和管理工作；扎实开展文明校园建设，充分发挥文明校园的辐射作用，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督；完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化党的引领作用，增强学校发展内生动力。充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用，指导工会、妇委会依法开展工作，维护教职工合法权益；指导团委创新团队活动，丰富校园文化；完善校内干部的培养、引领、监督和考核；努力打造一支党建引领下的高水平教职工队伍；严格落实了党组织领导的校长负责制，完善了三重一大遇事决策机制。

2.加强队伍建设促进教学质量提升。（1）加强管理队伍建设。加强校级领导和中层干部队伍建设，建设一支懂教育、会管理、能胜任学校管理的团队，带动学校科学发展，高质量发展。（2）加强教师队伍建设。教师队伍建设聚焦三个方面提高。一是理论学习培训，转变教育观念。转变教育观念是提高教学质量的前提，有什么样的教学观念，就有什么样的教学行为，教师要有正确的育人观、教学观、课程观、人才观、评价观和质量观，有先进的教育理念，才能开展创造性教学工作。二是加强专业能力学习培训。扎实专业能力是提高教学质量首的要条件，加强课堂教学能力、教学评价能力、教育科研能力、课程资源开发和利用能力、管理学生能力培训，是提高教师专业能力的途径。

3.加快教育改革推动教育发展。（1）完善激励评价机制。完善师德考核、质量评价、绩效奖励、教师选拔和培训长效机制，充分肯定教师劳动付出和社会价值，激发教师工作热情和教育智慧，引导教师专业成长，投身教育事业，营造尊师重教良好氛围。（2）实施课堂教学改革。落实以教师为主导，学生为主体的课堂教学改革。只有教师变才能使学生变，只有课堂变才能使教学变，以课堂教学改革为牵引，落实课前、课中、课后、备课、上课、作业等环节，围绕课堂抓好教学、围绕课堂抓好教改，提高效率，落实立德树人根本任务。通过课堂教与学活动激活教师教育智慧，倒逼教师转变教育教学观念。

4.2022届中高考指标的分解与落实。高考指标：在全市指标完成的情况下，力争完成市教育体育局下达的目标；争取在2022年我校高考被市教育体育局表彰为“教学质量先进学校（A类）”。中考指标：以县教育局下达的指标为准，全县综合考核为前2名，普洱市综合考核为前5名。争取2022年我校中考被市教育体育局表彰为“教学质量先进学校（A类）”。

5.创新开展德育工作，促进学生全面发展。学校以学生行为规范养成教育为切入点，教育与管理相结合，把社会主义核心价值观贯穿融入到教育教学的全过程，从而加强爱国主义教育。通过加强对学生行为规范的培养，使学生的德智体美劳得到全面的发展。

6.严格执行安全常规，努力构建平安校园。实行“全封闭”管理，加强午休、课间、晚课等重点时段的管理。每月进行校园安全常规检查，排除安全隐患。努力打造一个让学生安心、家长放心的安全校园。

7.进一步改善办学条件，完成学校升等目标。积极争取上级各部门的支持，修通连接新老校区消防通道、修建配齐录播室的设施设备、依托“提质扩容”改造老校区。严格按照一级二等学校的标准，完善学校办学条件，争取在时限内完成学校升等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学内设机构：设办公室、教务处、教科处、总务处、政教处、团委、工会7个股所级内设机构。

本部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学2022年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学2022年度收入合计43,035,276.42元。其中：财政拨款收入41,176,277.88元，占总收入的95.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,822,238.00元（含教育收费1,600,520.00元），占总收入的4.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,760.54元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加3,703,236.82元，增长9.42%。其中：财政拨款收入增加3,421,339.65元，增长9.06%，主要原因是2022年度工资调标、保险基数调整及人员变动致人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，无变化；事业收入增加496,309.00元，增长37.43%，主要原因是2022年度教育收费标准提高；经营收入增加0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，无变化；其他收入减少214,411.83元，下降85.36%，主要原因是拨入学生补助及考试费减少。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学2022年度支出合计43,129,420.89元。其中：基本支出42,102,139.21元，占总支出的97.62%；项目支出1,027,281.68元，占总支出的2.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,736,826.81元，增长9.49%。其中：基本支出增加3,726,528.26元，增长9.71%，主要原因是2022年度工资调标、保险基数调整及人员变动致人员经费增加；项目支出增加10,298.55元，增长1.01%，主要原因是2022年度学生差异，城乡义务教育补专项资金支出增加（营养改善计划）；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学正常运转的日常支出42,102,139.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,641,208.41元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,460,930.80元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,027,281.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目:一是2022年度义务教育生均公用经费，主要用于初中正常运转支出；二是国家试点县营养改善计划中央直达资金，用于补助初中农村户口困难学生营养改善；三是义务教育困难学生生活补助资金，用于义务教育困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出41,185,822.35元，占本年支出合计的95.49%。与上年相比增加3,370,329.64元，增长8.91%，主要原因是2022年度工资调标、保险基数调整及人员变动致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32,089,368.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%。

2050203款：初中教育支出9,036,928.31元，主要用于维持初中教育正常运转，支付工资福利支出7,885,417.63元、商品和服务支出628,930.68元、对个人和家庭的补助支出518,180.00元（义务教育学生营养餐、寄宿制补助）、其他资本性支出4,400.00元（教学设备购置）。

2050204款：高中教育支出22,002,440.58元，主要用于维持高中教育正常运转，支付工资福利支出17,416,094.78元、商品和服务支出1,374,185.20元、对个人和家庭补助支出2,332,052.00元（高中学生补助）、资本性支出880,108.60元(教学及办公设备购置)。

2050999款：其他教育费附加安排支出1,050,000.00元，主要用于支付工资福利支出910,000.00元（绩效工资）、商品和服务支出30,000.00元（差旅、培训）、对个人和家庭补助支出110,000.00元（助学金）。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,093,626.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%。

2080502款：事业单位离退休支出2,526,920.60元，主要用于支付退休人员工资（养老保险统筹外财政资金发放部分）。

2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出3,311,234.49元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险、工伤保险。

2080506款：机关事业单位职业年金缴费支出255,471.07元，主要用于缴纳本单位职工退休或在职死亡职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,002,827.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。事业单位医疗缴费支出3,002,827.30元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、公务员补助、生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为18,165.47元，完成年初预算的10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,294.47元，占总支出决算的67.68%；公务接待费支出决算5,871.00元，占总支出决算的32.32%，具体是国内接待费支出决算5,871.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为18,165.47元，完成年初预算的10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,294.47元，完成年初预算的40.98%；公务接待费支出决算为5,871.00元，完成年初预算的3.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我单位严格执行中央八项规定，厉行节约、控制公务接待，加强公务用车管理，节约支出,从而使“三公”经费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,583.62元，下降40.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少174.62元，下降1.40%；公务接待费支出决算减少12,409.00元，下降67.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因:我单位严格执行中央八项规定，厉行节约、控制公务接待，加强公务用车管理，节约支出,从而使“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学活动、公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常教学活动、开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学资产总额120,244,891.66元，其中，流动资产339,021.83元，固定资产119,905,869.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少59,079.14元，其中固定资产增加583,788.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,908.4平方米，账面原值7,656,312.36元，实现资产使用收入906,876.16元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学政府采购支出总额892,650.00元，其中：政府采购货物支出377,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出514,800.00元。授予中小企业合同金额892,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学政府采购绿色环保支出总额892,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501636700201111