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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇沅民族中学是一所完全中学，以实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展，初高中学历教育（相关社会服务）为宗旨，认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育体育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育的蓬勃发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完善教学常规精细化管理制度，规范教学行为，提高课堂效率。按照本学期计划提出常规要求，学校加强对教师常规过程的检查，着力抓好常规中的备课、反思、作业批改等环节的管理，从而改变了以前只是应付式的完成检查的任务，常规的质量取得了较大的提高，同时采取“三一五”课堂结构模式，充分提升了学生在学习中的自主学习能力，建立完善的教学跟踪制度，开展随堂听课，对课堂情况进行及时的交流和反馈，提高了课堂效率。

2.加强校本研修，创建校本课程，促进教师专业化发展。加强全员业务学习，提高教师思想认识。开学初，组织大家学习了新修订的“课程标准”，教科处就新学年教学教研征求意见，并分析上学年末质量检测情况。通过意见的征集使学校的教研形式更加的丰富多彩。继续加强毕业班级管理，促使交流分享提高。

3.规范管理教师队伍，加强教师队伍建设。学校坚持外引内培相结合，注重教育科研，外部与昆十中联研、联教、联训、联考，提升教师教学、教研能力；内部实行集体备课制度，青年教师课赛制度、“青蓝工程”师徒结对帮扶，有效推动“新芽成大树，老树发新芽”，加强青年教师的培养，助推教师专业化成长，稳步实现了青年教师一年入门，三年成熟，五年成骨干的目标。目前，学校有省级学科带头人1人；市级骨干教师2人，学科带头人1人，县级骨干教师25人，学科带头人5人，评选出教坛新秀11人，初步形成了涵盖九大学科都有骨干、学科带头人的良好局面。

4.全面营造尊师重教浓厚氛围。召开“教师座谈会”及“青年教师论坛”，评选通报表扬一批优秀教师、教育工作者、班主任；联系社会爱心人士捐资助学，筹资奖学，营造师以从教为乐、民以助教为荣的浓厚氛围。社会爱心人士对高考上一本学生奖励13.5元。

5.健全绩效分配制度，激发教师教育活力。按照责重多酬、教优多酬、多劳多酬原则，进行教育教学成果奖励，形成比学赶超的浓厚氛围。

6.严格贯彻落实“五项管理”“双减”要求，抓细抓牢抓实管理工作，以精细管理全面育人。学校充分利用区位优势实行全封闭式管理，坚持物防、技防、人防相结合，以“抓管理、保安全、提质量”为抓手，加强管理队伍建设，实行日常行政带班、班主任值班、周统计、按月考核、学期评比、学年评优制度。成立校园安保组、学生会，进行不间断的巡逻，杜绝校园欺凌；学校食堂、宿舍严格按照“6T”模式管理，成效明显，2022年4月，周灵副校长到市教体局参加管理经验交流。师生工作、学习、进步、成长环境不断净化、优化，为学校办学效益提升提供了坚实的保障基础。

7.毕业班工作推进扎实有序。针对我校高中毕业生底子薄的状况，学校早着手，及时采取得力措施，加大对本届毕业班的管理力度，多次召开毕业年级教师、班主任会议，加强了毕业班工作的研讨，不断总结经验，找出差距。制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，在“培优”“转差”、整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。本年度高考、中考，相对于前两届层楼更上，均取得了可喜成绩。2022年高考：曾娜同学601分首次突破600分（中考成绩478分），一本上线5人（市教体局分配指标2人），本科上线145人（市教体局分配指标70人）。2022年中考：全校440人参考，500分以上360人，500分以上人数位居全市132所中学第一名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学共设置11个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、教务处、教科处、总务处、政教处、校工会、校团委、财务室、督查室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年末实有人员编制251人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制251人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员226人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件公开01表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年度收入合计39,655,601.42元。其中：财政拨款收入37,805,232.75元，占总收入的95.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,783,389.17元（含教育收费1,399,789.17元），占总收入的4.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,979.50元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加10,053,319.99元，增长33.96%。其中：财政拨款收入增加9,834,202.12元，增长35.16%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，无变化；事业收入增加333,449.17元，增长23.00%；经营收入增加0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，无变化；其他收入减少114,331.30元，下降63.06%。主要原因一是人员增加，保险基数调整，工资变动，导致财政拨款收入增加；二是2022年秋季学期根据上级文件普通高中住宿费提高收费由80元/生.学期变为200元/生.学期，其次2022年秋季收入义务教育课后服务费用纳入到事业收入中核算，所以事业收入增加；三是其他单位拨入经费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年度支出合计39,686,139.31元。其中：基本支出35,411,763.59元，占总支出的89.23%；项目支出4,274,375.72元，占总支出的10.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,096,159.08元，增长29.74%。其中：基本支出增加9,688,169.80元，增长37.66%；项目支出减少592,010.72元，下降12.17%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平，无变化。主要原因一是人员增加，保险基数调整，工资变动，导致基本支出增加；二是政策变化等客观因素导致个别项目执行缓慢导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学正常运转的日常支出35,411,763.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,466,023.57元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,945,740.02元，占基本支出的5.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,274,375.72元。其中：基本建设类项目支出940,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出739,860.72元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.农村义务教育学生营养改善计划中央奖补中央直达补助资金支出1,228,415.00元，用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出845,000.00元，用于发放城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助；

4.优秀学生补助经费支出121,100.00元，用于就读我校高中优秀学生补助；

5.2021年教育特殊中央补助资金支出400,000.00元，用于解决民族地区学校的办学困难，推动民族优秀文化传承创新；落实民族教育优惠政策，促进教育公平和义务教育均衡发展。

6.改善普通高中办学条件中央专项资金支出340,000.00元，用于高中办学条件改善；

7.教育费附加支出600,000.00元,用于支付学校围墙建设和低压应急电源完善项目费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出38,155,230.31元，占本年支出合计的96.14%。与上年相比增加9,432,625.53元，增长32.84%，主要原因是人员增加，保险基数调整，工资变动，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32,084,315.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,280,958.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于单位的退休经费、机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出2,789,955.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为8,823.00元，完成年初预算的4.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,763.00元，占总支出决算的76.65%；公务接待费支出决算2,060.00元，占总支出决算的23.35%，具体是国内接待费支出决算2,060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000.00元，支出决算为8,823.00元，完成年初预算的4.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,763.00元，完成年初预算的22.54%；公务接待费支出决算为2,060.00元，完成年初预算的1.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因疫情影响，2022年公务活动减少，相应的公务接待费用减少；二是严格执行中央八项规定，厉行节约,不断加强“三公”经费的审批监管；三是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,016.00元，下降47.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,229.00元，下降32.32%；公务接待费支出决算减少4,787.00元，下降69.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因疫情影响，2022年公务活动减少，相应的公务接待费用减少；二是严格执行中央八项规定，厉行节约,不断加强“三公”经费的审批监管；三是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学生家访、托运试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市教育体育局教科所到我校进行调研和澜沧县民族中学到我校交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学资产总额124,756,346.00元，其中，流动资产1,088,169.07元，固定资产123,668,176.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加360685.76元，其中固定资产增加433,986.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4368.46平方米，账面原值9,978,713,20元，实现资产使用收入1,419,168.37元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额227,730.00元，其中：政府采购货物支出107,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120,000.00元。授予中小企业合同金额227,730.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额227,730.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501636700601111