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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育政策、方针、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教育教学管理及教研教改工作。认真实施中小学教育教学管理，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实加强学校党建工作，把政治建设摆在首位。

（1）加强支部班子建设。一是强化思想政治引领，加强领导政治能力训练和政治实践历练，坚决拥护“两个确立”，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是严格党内政治生活，规范支部组织建设，开展党纪党规教育，强化党员宗旨意识和廉洁自律意识；运用监督执纪“四种形态”，严明纪律和规矩，切实扛起管党治党政治责任；三是深入开展师德师风和纪律作风整顿专项行动，营造风清气正的政治生态和育人环境。

（2）开展系列学习教育活动。一是继续深化党史学习教育，组织开展了党史学习教育“回头看”活动；二是组织开展了“党建促教育教学质量标杆学校”和“云岭红烛、育人先锋”创建工作；三是组织“向张桂梅同志学习.办人民满意的教育”学习教育活动，在教职工队伍中树立了学习标杆。

（3）做实思想政治工作。一是着力加强思想教育引导，认真开展意识形态、形势政策、经常性思想教育；二是着力抓好解难帮困工作，研究制定党内关怀制度举措；三是着力强化党的群团工作，推进工会、妇委会、少先队工作持续发展。

（4）厚实文化底蕴。一是加强顶层设计，紧扣时代特点和学校特色建设；二是打造载体平台，加强意识形态和网信意识形态建设，改版学校网站、运用微信公众号等加强新闻宣传；三是丰富方法手段，创作师生微视频参加各级比赛，浓厚文化氛围。

（5）严格组织生活。一是坚持问题导向，制定和完善党支部关于严格党的组织生活的各项规章制度；二是立足实际，查找我校基层党建存在的问题，确定工作重点，明确努力和改进的方向；三是规范党性分析制度，定期从理想信念、宗旨意识、工作业绩、作风建设、组织纪律五个方面进行党性分析，促进思想认识和工作作风有明显改进。

（6）是加强廉政教育，筑牢思想防线。

2.加强队伍建设，全面提高综合素质。

（1）打造学习型的领导班子。加强“学习型学校”建设，以增强班子凝聚力、战斗力为目标，以加强理论学习为主要措施，以加强民主集中制建设为重点，及时总结反思，明确工作重点。

（2）打造学习型教师队伍。一是加强师德师风建设。二是强化质量意识，注重业务提高。进一步树立现代的教育观、人才观、质量观，坚持业务学习制度、经验总结交流制度和岗位培训制度。三是顺利完成了“校长职级制”和“县管校聘”两项改革。

3.以《云南省义务教育学校基本办学标准》为指南，努力提升办学条件。

（1）积极落实我校“十四五”规划，整体提升学校办学条件，提高办学效益。

（2）加强校园环境整治。打造精品校园，强化校园绿化美化。

（3）加强财务管理。科学合理编制校园收支预算和收支计划，并对计划过程进行控制和管理，严格财务管理要求。

4.全面落实“五项管理”“两减”工作和课后服务。一是完善了制度保障，细化工作方案和目标要求，明确考核评价办法，有效推进制度落实。二是加强日常管理，使各项制度走深走实。三是加强宣传，构建合力。四是强化领导班子挂联年级组和坐班六年级班级制度，进一步加强管理，提升教育教学合力。

5.加强教育科研活动，提升教师教育技能。

（1）扎实开展课题研究，充分发挥“课题带队伍、科研促教改、教研促质量”的整体作用，努力使每位教师都成为教科研的参与者，教学改革的实验者。

（2）加强集体备课、同课异构、同课同构、“1+1+N”校本教研、编订小学生优秀作文选等长效机制。

（3）加强和改进学校体育、卫生和艺术教育工作。

（4）组织好全县“名校长工作室”“语文名师工作室”“特邀教研员”工作，辐射全县小学，彰显县小的责任与担当。

（5）推进“生本教育”校本教改模式实践研究，形成了“教育以生活为本，教会学生生活；教学以学生为本，倡导学生自主学习；管理以学生文本，培养学生自主管理能力”体系。

6.创新教学管理，提高教育教学质量。

（1）细化教学常规，强化过程管理，要求教师做到备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教学要“活”，手段要“新”，活动要“勤”，要求要“严”，辅导要“细”，负担要“轻”，质量要“高”。严格落实教学常规各环节。

（2）抓课堂，实现课堂增效，关注从学科教学意识到课程意识转变，关注校本课程开发与实施，关注学校整体课程体系建构与推进。

（3）继续加强学校领导对各项教学工作的细节管理，掌握学校常态下教学的亮点和不足，从中发现带有共性的现象和问题并加以研究解决。

（4）发挥骨干教师示范、引领和辐射作用，实现教师政治素养、工作态度、业务能力和人文修养的共同提高。

（5）狠抓六年级教学质量，做好示范作用，及时召开家长会，加强家校联系沟通，做好宣传工作，争取家长配合支持，实现学校领导坐班班级的挂联指导，努力提高班级的平均分、合格率和优秀率。

7.加强德育工作，提高德育工作实效性，塑造亮点，拓展德育活动。根据学校的特色建设理念“教育即生活，生活即教育”，开展柴火生活体验、小农庄、小小交易会等学校特色课程。通过这些课程培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。把丰富多彩的教育活动作为学校德育工作的重要载体，对学生进行“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”教育。强化励志教育。利用广播、板报、学习励志人物的先进事迹，培养学生积极健康的心理品质。

8.细化安全环节，确保安全稳定。以“安全活动”为载体，以“警示教育”为主线，坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步拓宽安全知识宣传教育渠道，建立健全安全管理工作长效机制，坚决杜绝大小安全责任事故的发生，为全体师生创造一个安全、文明、和谐的环境，促进学校又好又快发展。

9.树立服务意识，提高后勤服务质量，保证教育教学工作正常运行。

10.高质量完成其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学共设置7个内设机构，包括：校长室、行政办公室、德教处、教导处、教务处、总务室、大队室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件公开01表-公开10表）

镇沅彝族哈尼拉祜族自治县直属小学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。镇沅彝族哈尼拉祜族自治县直属小学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2022年度收入合计1824.98万元。其中：财政拨款收入1758.79万元，占总收入的96.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入62.85元（含教育收费0.00元），占总收入的3.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3.34万元，占总收入的0.18%。与2021年度收入1740.45万元相比，收入增加84.53万元，增长4.86%。其中：财政拨款收入增加23.04万元，增长1.33%，主要原因是新学期招考教师1人，考调教师9人，退休2人导致人员经费增加；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入增加62.85万元，增长100%，主要原因是本年度收取课后延时服务费62.85万元；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.36万元，下降28.94%，主要原因是本年度拨入公益岗人员经费已支付至12月。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2022年度支出合计1795.27万元。其中：基本支出1668.22万元，占总支出的92.92%；项目支出127.05万元，占总支出的7.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与2021年度支出相比，支出增加48.72万元，增长2.79%。主要原因是新学期招考教师1人，考调教师9人导致人员经费增加。其中：基本支出减少8.85万元，下降0.53%；项目支出增加57.57万元，增长82.87%，主要原因是本年度根据财政要求将部分支出调整为项目支出导致项目支出增加，基本支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学机构正常运转的日常支出1668.22万元。与2021年度支出1677.07万元相比减少了8.85万元，下降0.53%。主要原因是本年度根据财政要求将部分支出调整为项目支出导致基本支出减少，项目支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1647.00万元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.22万元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.05万元。与2021年度支出69.48万元相比增加57.57万元，增长了82.86%。主要原因是本年度根据财政要求将部分支出调整为项目支出导致基本支出减少，项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元；农村义务教育学生营养改善计划中央奖补中央直达补助资金支出80.79万元，占项目支出的63.59%；城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出0.85万元，占项目支出的0.67%；公用经费支出45.41万元，占项目支出的35.74%。其中：用于办公费、水电费、维修（护）费、专用材料费等商品和服务支出及用于购置教学设施设备等资本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1791.42万元，占本年支出合计的99.79%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出1743.21万元相比增加48.21万元，增长2.77%，主要原因是新学期招考教师1人，考调入教师9人，退休2人导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1291.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.08%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出353.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.73%。主要用于单位职工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及事业单位离退休费用。

9.卫生健康（类）支出146.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.33万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.33万元，完成年初预算的16.42%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因一是公车使用频率降低，多数使用其他交通工具出行；二是产生的公务用车运行维护费未全部支付完成；三是本年度我校未发生公务接待，所以无公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降52.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，下降52.17%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是公车使用频率降低，多数使用其他交通工具出行；二是产生的公务用车运行维护费未全部支付完成；三是本年度我校未发生公务接待，所以无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学资产总额1693.17万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1693.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.37万元，其中固定资产增加20.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附件公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额1.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

3.全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501636701101111