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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针，遵守教育法律法规，执行教育行政部门的指示、规定，遵循教育规律，提高教育质量。

2.制定学校的发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施。

3.遵循国家有关法律和政策，注重教职工的队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益。

4.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是不断进步的一年，本年我校全面加强了各项工作的推进，主要概括为以下几点：1.加强服务意识，塑造良师形象，办人民满意的学校。2.不断改善办学条件。3.规范办学行为，进一步修订和完善学校各项财务规章制度。4.落实常规管理，努力提高教育教学质量。5.增强忧患意识，重视防范教育，创建平安和谐学校。6.注重团结协作，形成安定文明学校。7.加强毕业班管理，确保毕业生教学质量稳中有升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、团委办公室、财务室、工会委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件（公开01表-10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学2022年度收入合计15,031,058.77元。其中：财政拨款收入15,031,058.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,167,613.67元，下降12.60%，主要原因为学校人员减少，相关人员经费支出和需缴纳的各项保险费用减少，收入减少。其中：财政拨款收入减少2,167,613.67元，下降12.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学2022年度支出合计15,075,769.43元。其中：基本支出13,187,115.81元，占总支出的87.47%；项目支出1,888,653.62元，占总支出的12.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,603,554.98元，下降14.73%，主要原因为学校人员减少，相关人员经费及保险费用支出减少，总支出减少。其中：基本支出减少1,724,489.63元，下降11.56%，原因是学校人员减少，相关人员经费及保险费用支出减少；项目支出减少879,065.35元，下降31.76%，原因是有部分义务教育公用经费和家庭经济困难补助资金未足额支付；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,187,115.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,152,090.81元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,025.00元，占基本支出的0.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,888,653.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.义务教育公用经费用于支出办公费、教师培训费、差旅费、校园维修维护费等；2.营养改善计划资金用于支出学生食堂供货商货款；3.家庭经济困难学生生活补助资金用于支出家庭经济困难学生的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,075,769.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,603,554.98元，下降14.73%，主要原因为学校人员减少，相关人员经费支出和相关保险费用支出减少，总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,119,376.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于人员经费支出、社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、维修费、电费及学生资金补助等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,827,642.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于养老保险、失业保险等相关社会保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出1,128,750.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于医疗保险的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为8,492.22元，完成年初预算的16.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,492.22元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为8,492.22元，完成年初预算的16.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,492.22元，完成年初预算的84.92%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费未发生支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,753.09元，增长47.97%，增长原因为公务用车使用频率增长，公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,753.09元，增长47.97%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用频率增长，公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学部门资产总额22,702,056.91元，其中，流动资产444,776.96元，固定资产22,257,279.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,305.90元，其中固定资产增加305,351.79元，流动资产减少302,045.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋140平方米，账面原值915,000.00元，实现资产使用收入91,310.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,427.00元，其中：政府采购货物支出25,427.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,427.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额25,427.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082501636700301111