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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育和相关社会服务。主要工作是：

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。  

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境，努力解除教职工的后顾之忧。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.主持学校与学生家长及社会的联系工作，搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻落实好中小学党组织领导的校长负责制。完善议事规则，规范中小学校党组织会议议事决策程序，规范会议记录。

2.推动作风革命、效能革命建设。深入贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记考察云南重要讲话及指示批示精神,统筹抓好推进作风革命、加强学校效能建设工作，进一步改进作风、狠抓落实、提质增效。成立领导小组，及时研究解决推进落实中的重要事项，切实加强作风效能建设，推进全面从严治党向纵深发展。

3.抓好教学常规精细化管理。按照《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县中小学教学常规精细化管理实施方案（实行）》精神和要求，督促落实《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校教学常规精细化管理实施方案》，完善规范教学秩序。

4.加强教学研究力度。切实开展教研活动，夯实基础，发展特色，积极邀请研训中心研训员到校指导工作，努力更新教学理念，尝试新方法提高课堂效率，不断提高学校教学质量。

5.加强德育队伍建设。成立德育工作领导小组，抓好班主任队伍建设，做好班主任、少先队辅导员的跟踪指导工作，发挥优秀班主任的带头、辐射、指导作用。

6.积极开展节日活动。学雷锋、植树节、清明节、劳动节、儿童节等节日开展活动，让学生在活动中接受教育，增强爱国家、爱家乡、爱生活的良好意识。

7.加强心理健康教育。通过加强心理健康教育，让学生形成健全人格, 引导教师通过谈话激励、课堂渗透、环境熏陶等方式，做好学生的心理疏导，保证学生的心理健康，并抓住学生不同年龄阶段的不同心理和生理特点，重点做好离异家庭、贫困学生、智障学生和特殊性格学生的管理和教育工作。

8.积极开展绿美校园建设推动工作。加强绿化工作；提升校园墙体文化建设；加强功能室绿化美化提升工作；推进中心学校大门升级改造建设。

9.严格资金使用制度。坚持财务制度，严肃财经纪律.严禁乱收乱付，做到勤俭节约，压缩非教育开支，把有限的资金用于学校建设的刀口上。

10.强学习提业务。通过加强学习，更新观念，增强服务意识.加强自身素质的提高及业务能力的培养，更新知识，不断提高自身的修养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、团支部、财务室、工会办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开01表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校2022年度收入合计12,388,242.10元。其中：财政拨款收入12,388,242.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少507,566.41元，下降3.94%。其中：财政拨款收入减少507,566.41元，下降3.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年学校人员减少，相关人员经费支出和需缴纳的各项保险费用减少，故2022年度总收入减少，其中的财政拨款收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校2022年度支出合计12,616,112.60元。其中：基本支出11,430,191.94元，占总支出的90.60%；项目支出1,185,920.66元，占总支出的9.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少717,007.81元，下降5.38%。其中：基本支出增加129,959.63元，增长1.15%；项目支出减少846,967.44元，下降41.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为人员经费（工资福利支出、社会保障和就业支出）提高，致使基本支出小幅度增加，但由于学校生源流失，学生人数减少，相应可使用的城乡义务教育补助经费（公用经费、营养计划改善资金、学生生活补助等）减少，致使项目支出减少，故2022年度总支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校正常运转的日常支出11,430,191.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,380,642.94元，占基本支出的99.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,549.00元，占基本支出的0.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,185,920.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难幼儿补助经费，支出27,000.00元，其资金能加大对家庭经济困难儿童的资助力度，保障在园家庭经济困难儿童接受学前教育权利。

2.农村义务教育学生营养改善计划中央奖补中央直达补助资金，支出439,940.00元，其对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善了农村义务教育学生营养状况。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，支出308,875.00元，为城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升了义务教育巩固率。

4.城乡义务教育补助公用经费，支出342,853.66元，其资金有效保障学校的正常运转，不会因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

5.100人以下农村小学校点生均公用经费，支出23,949.00元，其资金确保了100人以下农村小学校点公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

6.特殊教育公用经费，支出31,303.00元，其资金确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，逐步提高残疾学生入学率。

7.用于教育事业的彩票公益金支出-乡村学校少年宫项目专项资金，支出12,000.00元，其资金用于少年宫运转经费补助，专款专用，开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智，开展力所能及的技能培训活动，以技促能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出12,604,112.60元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少729,007.81元，下降5.47%，主要是学校人员减少，工资福利支出及相应的社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,535,825.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。主要用于学校日常人员工资支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,113,652.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.77%。主要用于事业单位离退休费、学校教职工的基本养老保险以及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出954,634.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于学校教职工的事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为4,565.00元，完成年初预算的7.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,565.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,565.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为4,565.00元，完成年初预算的7.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,565.00元，完成年初预算的11.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费、把有现的资金用在刀刃上，勤俭节约，开源节流。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,935.00元，增长624.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少260.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加4,195.00元，增长1,133.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是按照中央八项规定，勤俭节约，公务用车使用频率大幅下降（基本未使用），导致车辆运维费为0.00元，然而去年部分公务接待费未及时支付，在2022年4月进行支付，致使今年公务接待费用比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。其运行维护费为0.00元的原因是我校公车年限久远以及严格按照中央八项规定，勤俭节约，因此公务用车使用频率大幅下降（基本未使用），致使未产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我校指导工作（年终教育目标管理考核、网络信访案答复、毕业班复习调研、县管校聘工作检查等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校资产总额13,737,956.85元，其中，流动资产1,107,529.52元，固定资产12,630,422.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加2,013,175.63元，其中固定资产增加2,020,385.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501636701601111