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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施义务教育，促进基础教育发展，搞好小学学历教育及相关社会服务。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2.负责对学校教育教学业务的具体管理。

3.根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

4.在县人民政府的领导下继续认真实施好义务教育工作，巩固提高教育成果。

5.按照教师的职工数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理。

6.按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施学校的教育推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学认真贯彻落实党的教育方针和政策，围绕办学宗旨，努力抓好小学义务教育，促进基础教育发展，按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进镇沅教育事业发展作出积极努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学共设置5个内设机构，包括：校长办公室、办公室、教导处、总务办公室、工会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学。我单位内设5个股室，分别是：校长办公室、办公室、教导处、总务办公室、工会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学2022年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员158人（离休0人，退休158人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件：公开01表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学2022年度收入合计33,667,032.57元。其中：财政拨款收入33,667,032.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,288,650.85元，下降3.69%。主要原因是：2021年8月义教专户销户，2022年我校教职工人数和学生人数减少，经费随之减少。财政拨款收入减少1,288,650.85元，下降3.69%。主要原因是：2021年8月义教专户销户，2022年我校教职工人数和学生人数减少，经费随之减少。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学2022年度支出合计35,769,405.82元。其中：基本支出31,383,542.19元，占总支出的87.74%；项目支出4,385,863.63元，占总支出的12.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加561,802.58元，增长1.60%。主要原因是：人员增加、岗位薪级变动、基本工资增加，各项社保缴费基数相应提高，所以支出与上年相比有所增加。其中：基本支出减少1,532,498.10元，下降4.66%；主要原因是:2022年教师人数减少退休人员增多工资及办公费等支出相应减少，所以基本支出与上年相比有所减少。项目支出增加2,094,300.68元，增长91.39%。主要原因是:2022年将学前教育困难生生活补助资金、公用经费、学生营养餐补助、家庭经济困难补助，中央项目乡村学校少年宫补助经费列入项目支出，所以项目支出与上年相比大幅度增加。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学正常运转的日常支出31,383,542.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,310,582.59元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,072,959.60元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,385,863.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。学前教育困难生生活补助资金125,850.00元。公用经费855,750.43元。学生营养餐补助1,775,763.20元。家庭经济困难补助1,600,500.00元。中央项目乡村学校少年宫补助经费28,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出35,741,405.82元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加810,333.68元，增长2.32%，主要原因是：2022年工资福利支出和商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,575,687.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.56%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。其中工资福利支出19,565,001.72元、对个人和家庭的补助4,081,975.6元、商品和服务支出1,928,710.03元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,008,113.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休费支出，其中机关事业单位基本养老保险2,080,473.72元、职业年金319,704.04元、离退休费5,607,935.96元。

9.卫生健康（类）支出2,157,604.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于事业单位医疗支出，支出2,157,604.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为10,246.00元，完成年初预算的14.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,246.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为10,246.00元，完成年初预算的14.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,246.00元，完成年初预算的34.15%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,公务用车使用次数减少，同时我校严格执行中央八项规定，杜绝不符合规定的各种接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,592.91元，下降55.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，无变化。公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平，无变化。公务用车运行维护费支出决算减少12,592.91元，下降55.14%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，公务用车使用次数减少，相应支出也随之减少，同时我校严格执行中央八项规定，杜绝不符合规定的各种接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学资产总额6,264,777.61元，其中，流动资产1,634,806.94元，固定资产4,629,970.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,770,351.79元，其中固定资产减少4,893,834.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表：GK11国有资产使用情况表（公开11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额234,640.00元，其中：政府采购货物支出234,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额234,640.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额234,640.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（GK12 部门整体支出绩效自评情况表（公开12表）；GK13 部门整体支出绩效自评表（公开13表）；GK14 项目支出绩效自评表（公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

三、全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

四、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

五、调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

六、本年收入：单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：单位本年度全部支出。

八、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501636701401111