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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育政策、方针、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教育教学管理及教研教改工作。认真实施中小学教育教学管理，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

学校领导班子成员精诚团结、率先垂范，全体教师齐心协力、爱岗敬业，同学们快乐学习健康成长。在教体局的正确领导、镇党委政府的大力支持、社会各界的帮助下，知行合一做好教育工作，学校在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、以德育人上大胆实践，不断探索，形成了科学、规范、精细的办学风貌，圆满完成了学年初制定的各项工作目标。

1.明方向、重质效，办学行为更加规范

学校全面贯彻党的教育方针，深入贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚定不移坚持社会主义办学方向，培养担当民族复兴大任的时代新人；学校在行政部门成立党建办，规范党支部建设及党员管理，以党建带团建带队建，发挥学校党组织政治核心作用，学校建立“党建+”学校精细化管理体系，充分发挥党建引领作用，推进学校“十个”精细化管理。

2.抓常规、促教研，教学质量不断提高

教学质量是立校之本，教学工作是学校一切工作的中心。一年来，我们牢固确立质量意识，以课堂教学为抓手，牢牢抓住教学常规精细化管理、牢牢抓实课堂教学管理“两个10条”条例，使我校在办学行为不断规范的条件下，教学质量保持了稳步提升。

3.多渠道、全方位，德育途径不断拓展

一年来，我们始终把学生思想道德建设工作摆在首位，面对德育工作的新形势和新问题，面对我校德育工作的现状，不断探索德育工作的新思路，新方法。从实处入手，抓住关键，严格管理，取得了一定的效果。以活动育人和文化育人为切入点，组织各类活动，全面提升了学生的文化素养和习惯养成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学共设置5个内设机构，包括办公室、总务处、教务处、财务室、团支部。

本部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开01表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况与国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》与《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年度收入合计8,561,572.87元。其中：财政拨款收入8,561,572.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少819,897.07元，下降8.74%。其中：财政拨款收入减少819,897.07元，下降8.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.义务教育相关经费取消实有资金直接下拨至单位，未使用完的资金于年底将资金指标收回，收入减少；2.单位人员减少导致相关经费减少。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年度支出合计8,746,818.31元。其中：基本支出7,577,123.60元，占总支出的86.63%；项目支出1,169,694.71元，占总支出的13.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少669,228.85元，下降7.11%。其中：基本支出减少790,329.20元，下降9.45%；项目支出增加121,100.35元，增长11.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.本单位在职教职工人数减少，相关人员经费减少，基本支出减少；2.2022年度农村义务教育学生营养改善计划补助资金标准提高，由原4元/生/天的标准提升为5元/生/天，此资金为项目资金，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学正常运转的日常支出7,577,123.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,551,883.24元，占基本支出的99.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,240.36元，占基本支出的0.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,169,694.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：1.农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出438,225.00元，主要对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；2.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金支出334,687.50元，主要用于发放城乡义务教育学校家庭经济困难学生补助资金。3.城乡义务教育阶段学校公用经费支出396,782.21元，主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等发面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8,746,818.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少669,228.85元，下降7.11%，主要原因是本单位在职教职工人数减少，相关人员经费减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,005,720.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。其中工资福利支出5,792,750.60元，对个人和家庭的补助790,947.50元，商品和服务支出331,802.57元，资本性支出90,220.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,081,680.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于事业单位离退休和单位职工养老保险缴费支出，其中事业单位离退休支出355,680.00元，机关事业单位养老保险缴费支出726,000.52万元。

9.卫生健康（类）支出659,417.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为250.00元，完成年初预算的1.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算250.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为250.00元，完成年初预算的1.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为250.00元，完成年初预算的1.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，严格控制公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加250.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加250.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度受疫情影响未产生公务接待费用，本年度进行了相关公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财务检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学资产总额8,098,484.98元，其中，流动资产236,743.68元，固定资产7,212,061.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产649,680.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少393,383.96元，其中固定资产增加90,220.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额101,560.00元，其中：政府采购货物支出101,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额101,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额101,560.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082501636700801111