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中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委的直接领导下，围绕县委、县政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

2.宣传、研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

3.宣传、研究党的民族宗教、统一战线理论、方针、政策，推动民族团结进步示范县建设；对全县党员、干部开展民族团结进步教育、红色革命史教育、理想信念教育、爱国主义教育。

4.培训轮训全县各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全县乡科级党员领导干部；培训全县村“两委”班子主要成员；培训全县意识形态领域的理论骨干；培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业人员、企业经营管理人员；承担公务员培训、专门业务培训与更新知识培训。

5.围绕国家、省、市尤其是县出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，组织科研课题，组织调查研究，开展科学研究，推进理论创新，为提高教学质量服务，为县委、县政府的决策服务。

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

7.接受上级党校的业务指导，开展对乡镇党校的业务指导。

8.协同县组织人事部门，对党员、干部在校期间进行考核考察。

9.承办县委、县政府举办的专题研讨班；承担县委、县政府下达的调研任务。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校内设办公室、教务办公室、科研办公室、后勤办公室。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党校姓党，强化政治引领。认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，牢牢把握“党校姓党”的根本原则，坚持一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.聚焦主业主课，扎实开展干部教育培训工作。始终聚焦干部教育培训这一主业，以理论教育和党性教育为主课，以提高培训质量为目的，全力抓好全县各级领导干部、党员培训工作。

3.围绕教研咨一体化，提升科研水平。坚持为提高教学质量服务、为党委政府决策服务，扎实做好科研工作。

4.强化责任担当，抓实村（社区）干部学历提升。按照省、市、县委组织部的要求，积极组织开展全县村（社区）干部学历水平提升工作。

5.多措并举，加强学校干部队伍建设。一是强化培训学习；二是积极开展练兵。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.办公室。负责行政事务管理；负责人事、社保、扶贫、老干、财务等工作;负责公文处理、政务督查、会务组织、印鉴管理、信息宣传、机要保密、车辆管理、文印收发、文书与档案管理；起草、审核以校名义制发的文件；办理来信来访；开展调查研究，提供决策依据；协调各科室工作及内外、上下关系；负责党务和党风廉政工作；负责各类人员的管理和考核，职称评聘和考核。

2.教务办公室。负责组织实施学校的干部培训轮训计划和教学管理；负责学校教育教学的日常管理工作，组织主体班次的培训轮训；组织开展党性教育；督促检查各教研室落实教学计划，提高教学质量；提出对教师的考核、培训、进修与聘任、解聘的意见和建议。负责学历教育的招生考试、学员录取、学员学籍、教师教学档案管理工作，组织或班主任的管理、指导工作，日常教学行政工作，统筹协调教学活动。

3.科研办公室。组织开展科研课题调查研究，为提高教学质量服务，为县委、县政府的决策服务。协调、督促各教研室制定科研计划，组织检查落实；建立科研成果档案，管理科研信息情报，提出科研成果表彰奖励意见和建议，组织、参与县内重要的学术交流活动；负责办好校刊。

4.后勤办公室。负责后勤事务管理，各项基本建设，物资、资产管理；负责饮食、住宿等生活服务管理；负责校园绿化美化和环境卫生工作；负责学校图书资料管理；负责维护校内学习、工作、生活的正常秩序；负责综治维稳工作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件：公开01表—公开10表）

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校部门2022年度收入合计4,586,250.13元。其中：财政拨款收入4,480,574.13元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入105,676.00元，占总收入的2.30%。与上年相比，收入合计增加1,205,204.76元，增长35.65%，主要原因是人员调入和抚恤费增加；廉政文化书屋建设补助经费和党校综合楼、食堂、大门建设费用增加。其中：财政拨款收入增加1,226,733.04元，增长37.70%，主要原因是人员调入和抚恤费增加；廉政文化书屋建设补助经费和党校综合楼、食堂大门建设费用增加；上级补助收入增加 0.00元，增长 0.00%，与上年持平；事业收入增加 0.00元，增长 0.00%，与上年持平；经营收入增加 0.00元，增长 0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加 0.00元，增长 0.00%，与上年持平；其他收入减少21,528.28元，下降16.92%，主要原因是2022年没有普洱市委党校拨入的培训费。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校部门2022年度支出合计4,569,253.28元。其中：基本支出3,622,627.24元，占总支出的79.28%；项目支出946,626.04元，占总支出的20.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加 1,262,164.91元，增长38.17%，主要原因是人员调入和抚恤费增加；廉政文化书屋建设补助经费和党校综合楼、食堂大门建设费用增加。其中：基本支出增加452,861.87元，增长14.29%，主要原因是人员调入和抚恤费增加；项目支出增加809,303.04元，增长589.34%，主要原因是增加廉政文化书屋建设补助经费和党校综合楼、食堂大门建设费用；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,622,627.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,375,153.49元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,473.75元，占基本支出的6.83％。在职人员经费人均141,078.81元，人均公用经费9,340.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946,626.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.维修（护）费78,185.20元，用于支付党校廉政文化书屋建设改造费；

2.培训费146,626.04元，用于2022年主体班干部培训伙食费资料费和教师培训差旅费支出。2022年共举办党员领导干部集中培训班12期，参训人数2015人次；选派教师到省委党校、厦门大学、市委党校、干部教育培训机构学习6期8人；

3.房屋建筑物购建700,000.00元，用于支付党校综合楼、食堂和大门建设工程款支付；

4.其他资本性支出21,814.80元，用于支付党校廉政文化书屋建设图书和窗帘购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,480,574.13元，占本年支出合计的98.06%。与上年相比增加1,226,733.04元，增长37.70%，主要原因是人员调入和抚恤费增加；廉政文化书屋建设补助经费和党校综合楼、食堂、大门建设费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于党校廉政文化书屋建设改造费和图书、窗帘购置费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3,403,760.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于干部教育，在职人员工资发放、公用经费支出、干部培训等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出691,054.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%。主要用于行政事业单位养老支出，其中事业单位离退休费支出417,488.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出273,566.40元；

9.卫生健康（类）支出285,759.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于行政事业单位医疗，其中行政单位医疗103,602.74元和事业单位医疗182,156.58元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为5,050.00元，完成年初预算的12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,300.00元，占总支出决算的85.15%；公务接待费支出决算750.00元，占总支出决算的14.85%，具体是国内接待费支出决算750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为5,050.00元，完成年初预算的12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4,300.00元，完成年初预算的21.50%；公务接待费支出决算为750.00元，完成年初预算的3.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行公务接待相关要求，控制陪餐人数和接待标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,470.00元，增长770.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,300.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加170.00元，增长29.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加4,300.00元，用于支付党校公务用车日常维修费用支出，2021年公务用车运行维护费支出0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党校开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市委党校到镇沅县委党校调研指导工作1次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校部门2022年机关运行经费支出158,794.60元，比上年增加38,609.90元，增长32.13%，主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费支出增加。部门机关运行经费主要用于正常开展日常工作，具体为：办公费19,752.40 元、电费10,717.70元、邮电费4,810.00元、差旅费30,263.00元、维修（护）费4,845.00元、公务接待费750.00元、劳务费12,000.00元、公务用车运行维护费4,300.00元、其他交通费用67,050.00元（公务员交通补助）、其他商品及服务支出4,306.50元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校部门资产总额13,650,730.20元，其中，流动资产92,904.65元，固定资产11,658,121.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,899,704.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80,960.01元，其中固定资产增加72,714.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54,260.00元，其中：政府采购货物支出54,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54,260.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额54,260.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12—附表14。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会党校代发唐东（残疾人）生活补助每月800.00元，全年9,600.00元，并缴纳医疗保险费和养老保险费；有遗属补助1人，每月发遗属补助923.00元，全年11,076.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082501642001111