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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学概况

    一、主要职能

（一）主要职能

镇沅县者东镇中心小学是一所寄宿制农村小学，基本职能及主要工作是贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律和法规，实施小学学历教育、学前教育，促进基础教育发展，全面实施素质教育，着力提高学生服务国家、服务人民的社会责任感，勇于探索的创新精神和善于解决实际问题的能力，坚持德育为先，加强生命、生存和生活教育，促进德育、智育、体育、美育有机融合，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。相关股室主要职责分别如下：

1.办公室职责

（1）综合协调学校重要事务，负责重要文稿的起草，重要会议、重大活动的组织协调；负责行政会议的组织安排和会议决议的督查督办，组织安排学校的各种会议和活动，做好会议记录等工作。

（2）负责各类文件、信函的接收、分发、上报、传阅、催办、下发，做好学校文书档案、资料的收集、归档；负责教育报刊的征订、新闻宣传、电子政务建设、印章管理等工作。

（3）负责学校职工的出勤管理、值班安排工作。

（4）负责学校有关外事工作及接待工作。

2.教导处职责

（1）协助校长制定并实施学校的教育、教学、教研工作计划，制定校内有关教育、教学、教研工作管理制度。

（2）制定学校的教研工作计划，审查班主任的工作计划，教师的教学计划等，并认真地指导教师的教学工作和教研组的教研工作。

（3）分管教学工作。定期或不定期地指导、检查和考核教师的教学情况，经常分析、研究学生的学习兴趣，学习质量和学习负担情况，组织教师观摩教学和总结交流教学经验。

（4）督促、指导检查教研组开展的常规教研活动和课题研究，安排并组织好全校性的常规教研活动和课题研究。

（5）分管师训和继续教育工作。经常分析、研究和指导中、青年教师的课堂教学方法的改进情况、教学能力与水平的提高情况，不断提高中、青年教师的课堂教学技能。

3.总务处职责

（1）积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

（2）负责保护校园财产的安全和合理使用。

（3）逐步熟悉食堂管理情况，提高资金使用效率。

4.少总辅处职责

（1）协助校长工作。

（2）负责环境卫生、精神文明、少年宫、学生资助、共青团、妇女、保险等工作。

5.财务处职责

（1）协助校长工作。

（2）合理安排，正确执行预算，确保完成教育事业计划。

（3）严格执行会计制度，搞好财务、会计核算工作。

（4）负责教育体育经费统计及编制各种财务报表。

（5）按时上报各种财务材料。

（6）做好财务档案材料的收集、立卷、管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委、县人民政府强有力的领导下，在县教育体育局和镇党委、镇人民政府的精心支持下，全镇小学教育体育工作始终坚持稳中求进的总基调，坚持加强党对教育的全面领导，坚持高水平普及、高质量发展，紧紧围绕质量，聚焦普及、标准、规范、公平、优质、提升，加快推进教育标准化、优质化、现代化，着力推进我镇小学教育健康、协调、快速发展。经过一年来的大量工作，全镇小学的办学条件进一步得到改善，学校管理进一步得到加强，教育短板逐步得到补齐，教育教学质量稳步提升，各级各类教育持续、健康、协调发展，广大人民群众对教育的获得感不断增强，满意度不断提高。

1.加强领导和管理

学校始终把建设一支高素质的干部队伍作为根本任务，做到老中青搭配合理。学校紧跟时代教育改革步伐，不断优化和完善学校管理制度，力争用制度管理人、财、物。学校先后制定和修改了《者东镇中心小学学校管理制度》《者东镇中心小学党组织会议制度和议事规则》和《者东镇中心小学会议制度和议事规则》等规章制度，通过集思广益，进一步充实和提升学校管理质量。学校一年来按照上级要求，理清办学思路，做到年初有计划，年中有检查，年终有总结，积极探索提高教育教学质量的办法，配合各级做好脱贫攻坚巩固和乡村振兴工作。本着一个都不能少原则，积极动员适龄儿童都能入园、入校。学校借助乡村少年宫平台开展形式多样的文体艺活动，让孩子进得来、留得住、学得好，精准办出少数民族地区、直过民族区域的民族教育特色。规范公文档案管理，加大教育宣传。

2.狠抓德育工作

一是落实立德树人根本任务。学校让每位教师都知道我们在践行立德树人根本任务是为党育人，为国育才。学校成立以党支部副书记为组长的领导小组，将立德树人内化到学校建设和管理的各领域、各方面、各环节。学校组织开展了“向张桂梅同志学习·办人民满意教育”系列活动，选派作品参加市级比赛，邹贤萍获市级征文比赛二等奖，李金桂获市级征文比赛三等奖，王婷获市级思政课视频比赛三等奖；组织召开了中国少年先锋队者东镇中心小学三所完小第二次代表大会，选举产生39名第二届少工委委员；选派2名教师参加“砥砺奋进新征程喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”活动，并获得县级优秀奖。二是抓好习惯养成教育。三是做实“五育”教育。学校始终坚持以《中小学德育工作指南》为抓手，抓好孩子的理想信念教育，本学年开展了《开学第一课》主题活动、雷锋志愿者服务活动、2022年度梦想起航主题活动、元旦晚会、二次少代会等。评选出年度市级三好2名、县级三好生9名，县级优秀班干部3名，县级先进班集体3个；镇级三好生33名，镇级优秀班干部6人，镇级先进班集体8个。以演讲的形式评选出了3名新时代好少年。四是狠抓师德师风建设。结合学校实际，组织开展了“普洱市师德师风考核实施方案（试行）”分校点集中培训学习活动，共有142名教师参加学习。2022年秋季学期开学教职工会上，认真组织全体教职工对市、县对违纪违规案件的通报学习，按要求开展师德师风警示教育。

3.改善办学条件

一是科学做好校园规划，加快推进项目建设。本学年，完成2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金者东镇中心小学操场建设项目5385平方米，建设资金80.00万元；2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金者东镇新文小学运动场建设项目4866平方米，建设资金73.00万元；2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金者东镇新文小学围墙建设项目500平方米，建设资金30.00万元；2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金者东镇学堂小学围墙建设项目200平方米，建设资金20.00万元。全部工程于2022年6月30日竣工验收。二是加强食堂、图书、教学仪器、信息化等设施设备的使用和管理。学校制定了各项管理制度，建立健全了图书、仪器及多媒体设备的管理台账，做到管理到位，使用规范，登记清楚。三是加强资产管理和使用。学校按照资产管理要求，对校产进行清点核实统计，对损坏的进行造册登记上报，做好资产报废处置；新增的入账管理，做到每一项有专人负责，账目清，底数明，定期或不定期对资产进行维修管理，保障安全、正常使用。

4.促进教育公平

3-5岁儿童895人，在班在园728人，入园入班率为81.3%。6-11岁适龄儿童2426人，已入学2426人，入学率达100%。学年初报表人数2020人，其中送教上门12人，学年末在校人数2011人，无辍学生，辍学率为零。落实了33名希望工程1+1幻方助学补助，人均0.05万元，共1.65万元补助全部到位，落实了5名上海同一苍穹下公益基金补助，人均0.12万元，共0.60万元；做好2名滇苗助学人员名单和1名云南省希望工程助学申请本学年学校严格执行资助政策，让每一笔资助款发放到每个资助对象的手中。落实学生补助工作，学年中无因贫而失学现象发生。

5.教育研究工作

统筹抓好教研工作，加强教学常规管理，积极开展推门听课，参加教研组教研活动，校级领导听课每学期达20节；中层干部听课每学期达10节；教师听课每学期答10节，有听课笔记、评课记录。经过各个课题小组的努力共结题4个课题。成功申报了3个课题并且2022年9月份准备结题。骨干教师考核5人优秀，其他全部合格。深入开展课堂改革，以课赛为平台，提升教师的教学技能。以研促教，提高教师教育科研能力。扎实开展校本教研，提高教师的教学能力。2022年3月31日至2022年4月2日组织开展全镇小学一年级语文学科识字课堂教学竞赛活动。通过开展课堂教学竞赛活动，创建了教师相互学习的机会，促进了教师教学能力的提升，对于教师间的互帮、互学起到了关键性的作用。

6.教育教学质量

前100名（指标数13名）完成20名，超额完成7名。前101-200（指标数13名）完成11名，不足2名。前201-400名（指标数28名）完成30名，超额完成2名。前401-600名（指标数28名）完成21人，不足7名，共计完成前600名指标（分配82人）完成数82人，完成率100％。完成率排名全县第六。

7.其他方面工作

加强教师培训。组织科学教师参加“镇沅县2022年小学科学线上培训”6人次。组织参加“普洱市中小学教师继续教育远程全员培训”138人次，以及组织教师参加各级各类研训58人次，年累计培训246人次。认真实施好教育部、国家体育总局联合颁发的《学生体质健康标准》，贯彻落实（学校体育工作条例），以《条例》为依据开展好学校体育工作。配足艺术类教师、艺术器材，开齐开足音乐、美术课，利用学校现有资源，开发具有当地民族特色、区域特色的艺术教育课程－蜂桶鼓舞、弹三弦、竹竿舞等。因地制宜的组建兴趣爱好组29个，不断培养学生兴趣爱好，努力让学生掌握一门以上的艺术专长。按照《学校卫生工作条例》，抓好卫生防疫和食品安全工作等工作。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学共设置7个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、少总辅、财务室、督查室、工会委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开01表-公开10表）

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年度收入合计32,690,168.43元。其中：财政拨款收入31,909,769.93元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入500,640.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入279,758.50元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计减少1,416,549.28元，下降4.15%。其中：财政拨款收入减少1,752,819.98元，下降5.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加500,640.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少164,369.30元，下降37.01%。主要原因是：本年职工退休6人、学生减少，相关经费减少。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年度支出合计32,932,596.04元。其中：基本支出29,161,204.69元，占总支出的88.55%；项目支出3,771,391.35元，占总支出的11.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,436,760.75元，下降4.18%。其中：基本支出减少585,028.41元，下降1.97%；项目支出减少851,732.34元，下降18.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员减少、学生数减少、相关经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学机构正常运转的日常支出29,161,204.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,826,142.56元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335,062.13元，占基本支出的1.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,771,391.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.用于教育事业的彩票公益金支出76,300.00万元，用于乡村学校少年宫费用支出；

2.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出869,200.00万元，用于发放城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助；

3.农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出1,286,000.00万元，用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

4.城乡义务教育阶段学校公用经费支出629,000.00元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出32,576,542.54元，占本年支出合计的98.92%。与上年相比减少1,309,981.45元，下降3.87%，主要原因是：1.人员减少，基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出减少；2.办公费、水费、电费、维修维护费等商品和服务支出减少；3.退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,401,911.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%。主要用于学前教育家庭经济困难幼儿补助，义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养餐补助，学校在职教师的工资发放及保障学校教育教学活动正常开展产生的办公设备购置、教师培训费、差旅费、水电费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,805,476.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员统筹外待遇支出。

9.卫生健康（类）支出2,369,153.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于单位职工医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为1,755.00元，完成年初预算的2.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,755.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,755.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为1,755.00元，完成年初预算的2.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,755.00元，完成年初预算的4.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待次数减少，厉行节约，严格控制公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,255.00元，下降70.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,255.00元，下降70.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待次数减少，厉行节约，严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位对我校工作检查、督查等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学资产总额90,017,554.43元，其中，流动资产2,414,078.37元，固定资产87,503,276.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加7,250,554.43元，其中固定资产增加8,405,172.06元。处置房屋建筑物1,829.42平方米，账面原值1,396,804.37元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表11） 。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额148,833.00元，其中：政府采购货物支出147,933.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出900.00元。授予中小企业合同金额148,833.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额148,833.00万元，占政府采购支出总额100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附件公开表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出.

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082501636702101111