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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2022年度部门决算

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1．负责对我县学前教育、义务教育、普通高中、职业高中等不同类型教育的教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究工作；组织全县开展教学改革实验、总结、推广教学改革经验的工作，探索教育规律，推动教学改革，提高教学质量；对全县中小学执行课程计划、教学大纲和使用教材情况的调研工作；对学校教学质量、教学全过程的指导和管理工作，探索考试方法的改革，组织考试阅卷、分析。

2．负责中小学教育教学信息资源及网络建设、应用、管理，为本地区中小学现代远程教育提供支持和服务，组织中小学教师利用现代远程教育设施开展学习培训，指导现代教育技术教学工作的开展，促进信息技术与学科教学整合。指导各级各类学校教育技术装备配备的配备、管理工作，指导、检查各学校（校点）的教育技术装备、器械的安装、建档、使用和管理情况；指导各类功能室建设与管理工作。

3．贯彻、执行国家教育科学研究方针政策，负责制定学校年度教育科学研究计划，引导广大教师树立正确的教育观念，提高教学技能，实施素质教育，提高教学质量；负责依据上级教学研究部门制定的教育科研规划及课题管理办法提出全县教育科研、教学研究的整体发展规划和实施意见，做好教育科研及教学研究课题的申报、管理及成果推广等工作；负责为我县各中小学校开展日常教学、远程教育等提供信息技术、教育技术的支持与帮助；就本地区教育改革发展重大事项和教育教学、教师队伍建设情况开展调查研究，为教育行政部门制定政策发挥参谋作用。

4．负责实施中小学、幼儿园教师和干部培训，培养选拔中小学名校长、骨干教师、学科名师，推进中小学教师专业发展学校建设，承担本县教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务工作；负责统筹规划并组织和实施教师岗前培训、教师的学历培训、中小学校长培训、各中小学校开展教师校本培训、继续教育等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．负责对全县各级各类学校教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究工作，组织全县开展教学改革实验、总结、推广教学改革经验的工作，探索教育规律，推动教学改革，提高教学质量；对全县中小学执行课程计划、教学大纲和使用教材情况的调研工作；对学校教学质量、教学全过程的指导和管理工作，探索考试方法的改革，组织考试阅卷、分析；负责中小学教育教学信息资源及网络建设、应用、管理；贯彻、执行国家教育科学研究方针政策，负责制定学校年度教育科学研究计划，引导广大教师树立正确的教育观念，提高教学技能，实施素质教育，提高教学质量等。

 2．组织和实施全县教师进行各类培训，培养选拔中小学名校长、骨干教师、学科名师，推进中小学教师专业发展学校建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：中心办公室、教学研究室、教师培训室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表（公开07表）》为空表;本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算(公开08表）》为空表;本单位2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2022年度收入合计9,249,082.52元。其中：财政拨款收入9,233,143.29元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,939.23元，占总收入的0.17%。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2021年组建成立，2022年度开始独立核算，故无上年数据作对比。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心部门2022年度支出合计9,249,082.52元。其中：基本支出9,249,082.52元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2021年组建成立，2022年度开始独立核算，故无上年数据作对比。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心机构正常运转的日常支出9,249,082.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,032,665.27元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,417.25元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年度，我单位年初预算项目教师培训及调研经费支出39638.00元，教育教学研究经费支出32470.00元，网球场及市政公布管理经费支出19757.69元，教师培训经费及“三名工程”培养经费支出57810.00元，合计149675.69元，由于上述项目支出均用于单位开展正常工作支出，在部门结算时列入单位基本支出，未列支项目支出，导致单位部门结算公开中项目绩效目标表中有项目支出，但实际未列项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,233,143.29元，占本年支出合计的99.83%。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2021年组建成立，2022年度开始独立核算，故无上年数据作对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出6,175,708.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.89%。主要用于在职在岗人员工资支出5,959,290.91元，日常水电费、办公费、培训费、差旅费等支出216,417.25元。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出2,223,808.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.09%。主要用于退休人员统筹外待遇发放1,298,590.80元，职业年金缴费132,612.18元，在职职工养老保险支出792,605.36元。

9．卫生健康（类）支出833,626.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为10,710.00元，完成年初预算的16.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,510.00元，占总支出决算的88.80%；公务接待费支出决算1,200.00元，占总支出决算的11.20%，具体是国内接待费支出决算1,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为10,710.00元，完成年初预算的16.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,510.00元，完成年初预算的47.55%；公务接待费支出决算为1,200.00元，完成年初预算的2.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行《中共中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神，严格控制公务接待人次及标准，加强公务用车管理，节约支出。

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2021年组建成立，2022年度开始独立核算，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无上年数据作对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展我单位挂钩村有关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中小学特约教研员2021年工作总结发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2021年组建成立，2022年度开始独立核算，故无上年数据作对比。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心部门资产总额2,628,041.40元，其中，流动资产0.00元，固定资产2,628,041.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心2021年组建成立，2022年度开始独立核算，故无上年数据作对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋195平方米，账面原值106,182.00元，实现资产使用收入17,188.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,300.00元，其中：政府采购货物支出3,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额3,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明

根据《中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委机构编制委员会关于组建县教育科学研究和培训中心的通知》（镇编〔2021〕7号）精神，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育科学研究和培训中心由原镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教师进修学校和镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局教学研究室合并组建，为镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局所属的全额拨款公益一类事业单位，2022年起独立核算，故本年度结算数据无上年数据可作对比。

2022年末，我单位固定资产原值账面数为2,628,041.40元，资产系统数据为2,628,040.40元，差额1元，差额原因是原教师进修学校有无偿划拨土地8552平方米以名义金额1元入账，会计核算记在“固定资产—资源资质”科目下，而资产管理系统记在“无形资产”下，机构合并组建后按并入时的账面数入账未作调整。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082501636702301111