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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针政策和法律、法规；组织起草全县教育体育有关规范性文件并组织实施；拟订我县教育体育改革与发展的规划和政策并组织实施。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，管理全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育和社会力量举办的各类教育工作，规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

3.统筹规划全县教育体育资源配置、结构布局调整；按规定承担全县中小学和社会力量办学的设立、撤并、更名和调整的审核、报批工作。

4.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、学生资助和教育基建投资的规范性文件和有关规定；负责统计并监测全县教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省、市、县有关教育专项经费管理，统筹管理全县教育捐资和贷款；负责教育系统内部审计工作；指导学校开展勤工俭学；组织实施好学生营养改善计划。

5.负责下属学校党的建设、党员的教育、发展和管理工作。

6.抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明单位、文明学校、绿色学校、平安校园。

7.负责全县教师管理工作。指导教育体育系统人才队伍建设，加强各级各类中小学校师德建设，负责下属学校领导班子建设，干部队伍建设和干管权限内的中层以上干部管理、考核、任免；依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职称评聘、培养、培训和综合考核等管理职能；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作；负责教师调配和流动管理工作；协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作。

8.负责组织实施普通高中、职业高级中学的招生工作；拟定普通高中、职业高级中学的招生计划；负责各类学校学籍管理；负责组织高考，中、小学学业水平测试等考试工作。

9.负责指导和组织教育教研、教育体育技术装备、现代教育技术等工作；负责教育体育基本信息的统计、分析与发布。

10.负责指导和参与教育体育系统的治安环境治理，抓好全县各类学校的安全、稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

11.依法保护教师和体育工作者合法权益。做好来信来访接待工作，配合有关部门查处违法违纪案件。

12.督导、检查、评估各级政府对教育管理工作。负责组织督导检查、评估、验收全县各级各类学校的教育工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话。

14.负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；协同有关部门规划体育设施建设布局，指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15.组织实施全民健身计划，指导开展全县群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。

16.管理和指导全县体育竞赛工作，确定体育运动项目设置和重点布局；指导体育训练工作和优秀运动队伍建设；负责县以上重大赛事代表团的组建和参赛，承办本县举行的重大体育比赛；组织和监督体育运动反兴奋剂工作。

17.指导体育科研、宣传、教育和培训工作；促进体育科技创新和信息化建设；组织指导和协调体育科研项目申报立项、科技攻关和成果推广工作。

18.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19.承办镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党对教育的领导全面加强

县委书记、县长任双组长的教育工作领导小组、县委常委及政府分管领导挂钩乡（镇）包保联系学校制度有效实施，到校开展调研工作、召开现场办公会；县教育体育局领导、县教育科学研究和培训中心、各科室负责人挂钩联系驻校蹲点。学校党组织建设全面加强，推行党领导下的校长负责制，实行学校党组织书记、校长“一肩挑”，配齐配强学校党组织专职副书记，推进“三培养”机制和“党建促教育教学提升标杆学校”“双强学校”建设。

2.办学条件持续改善

2022年，共争取各级各类资金4.4811亿元。投入资金1.85亿元，改扩建县职中二期项目，职业教育发展缺场地、缺设施设备难题得到破解；争取公益项目资金260万元，完成第二批学校运动场悬浮地板升级改造；投入22.68万元，购买中考体育考试改革所需的设施设备、器材，影响体育教育发展的困难得到破解；争取上级“城乡义务教育校舍安全保障长效机制”项目资金1005万元，对部分学校浴室、厕所、运动场、挡墙、老旧校舍、食堂改造提升；投资2.17亿元，新建县民族小学、无量圣景幼儿园，城区学校大校额大班额难题得到破解；争取“教育强国”项目资金3606万元，用于县民族小学建设、和平镇中心学校建设、田坝乡中心学校建设、古城镇中心小学建设项目，城乡办学条件差距进一步缩小。

3.学校管理持续加强

一是县管校聘和校长职级改革平稳推进；二是“五项管理”“双减”政策深入推进；三是精细化管理取得阶段性成效；四是“封闭式全寄宿制”管理力度进一步加大；五是“教职工纪律作风整顿专项行动”“清廉教育”镇沅行动成效明显。

4.教、研、训、培力度持续加大

一是教育教学改革持续深入；二是研训能力进一步加强。组建“1个中心3个室3个学科教研组”，全面整合县教学研究室和县教师进修学校人员力量，成立教育科学研究和培训中心，中学教学研究室、小学（学前）教学研究室、教师培训室，组建六年级语文、数学学科教研组和体育中心教研组，进一步优化教育科研、教师培训职能，整合教研、师训力量，加大教学科学研究，大力实施名校、名校长、名班主任、名教师“四名”培养工程，建立名校长、名班主任、名教师工作室。三是“县校合作”迈出新步伐。与昆明书林二小、昆一中、昆十中等建立合作关系的优质学校深度合作。四是办学水平评估成效明显。完成幼儿园办园水平综合评估23所，“普洱市现代教育示范幼儿园”1所，“镇沅县现代教育合格幼儿园”22所按板镇中心幼儿园申报云南省一级三等幼儿园完成县级评估、市级初勘；义务教育合格学校评估27所，县一中申报认定云南省一级二等普通高完中通过县、市级评估，已申报省级认定。五是国家义务教育质量监测工作有序开展。全县师生所有阶段测试均按要求完成。

5.以提质量为目标，教育成绩再创新高

学前教育实现乡镇全覆盖并向村级延伸。“一县一示范，一乡（镇）一中心”实现全覆盖，学前三年毛入园（班）率达92.05%，普惠性幼儿园覆盖率达100%，学前三年毛入园率从全市垫底到领先。义务教育实现基本均衡并向优质均衡迈进。小学阶段入学率达99.68%，九年义务教育巩固率达98.4%，残疾儿童入学率达100%。县域学校办学条件全部达到国家、省定办学标准，义务教育基本均衡发展于2017年通过国家验收，全县教育实现从“满足基本办学需求”向优质均衡迈进。普高教育实现城区集中办学并向办强办优方向迈进。高中阶段全部集中到县城办学，高中阶段毛入学率达92.86%，超额完成十三五90%目标。职业教育实现扩容提质并向办专办特方向发展,职业教育的办学吸引力不断增强,教育教学质量全面提升。

6.教育脱贫与乡村振兴有效衔接

严格落实《控辍保学实施方案》《控辍保学工作联席会议制度》《重度残疾儿童送教上门实施方案》,进一步压实“双线四级”责任。进一步规范学籍管理，严格学生考勤，用好“政府救助平台”，落实“四步法”，及时落实资助补助，确保学生不因贫困而失学辍学，依法保障适龄儿童依法接受教育的权利。

7.学校校园安全稳定

按照“党政同责、一岗双责”，严格落实一把手负总责的安全工作责任制，县与局、局与校、局主要领导与分管领导、分管领导与股室，层层签订责任书，层层压实安全责任；不断完善方案预案，加大安全隐患排查、督查检查，强化应急演练、安全教育宣传、意识形态工作，持续推进“三防”建设，重点抓好校园疫情防控，防溺水、交通安全、食品安全、消防安全教育和防范工作，高度重视信访维稳和意识形态工作。

8．其它工作出色完成

挂钩驻村工作深入开展，共挂钩3个村，派出驻村工作人员7人，安排驻村工作经费12.826万元，想方设法为挂钩村解决实际困难。完成县人大、政协委员建议提案办理9件，其中人大建议2件，政协提案7件，建议提案面商率100%，办结率100%，满意率100%，争取提案办理资金2万元，增建城区公共场所乒乓球桌11张。积极配合其它部门做好“爱国卫生七个专项行动”、“文明城市”、“卫生县城”、“三城创建”、“健康镇沅行动”、“健康促进县”、“健康促进机关”、“健康促进学校”、“疫情防控”等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、人事股、计划财务股、教育综合股、教育督导办公室、招生考试办公室、体卫股。所属单位24个，分别是：

1.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局(本级)

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局科学研究和培训中心

3.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县职业高级中学

4.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县幼儿园

5.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学

6.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学

7.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第三中学

8.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学

9.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学

10.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇中学

11.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学

12.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇中学

13.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇中学

14.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学

15.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心小学

16.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学

17.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇中心小学

18.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校

19.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇中心学校

20.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中心小学

21.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇中心小学

22.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇中心小学

23.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学

24.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇大山中心学校

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共24个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位23个。分别是：

1.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局(本级)

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局科学研究和培训中心

3.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县职业高级中学

4.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县幼儿园

5.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学

6.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第二中学

7.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第三中学

8.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第四中学

9.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学

10.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇中学

11.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学

12.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇中学

13.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇中学

14.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县直属小学

15.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇中心小学

16.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇中心小学

17.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇中心小学

18.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校

19.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇中心学校

20.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中心小学

21.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇中心小学

22.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇中心小学

23.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东镇中心小学

24.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇大山中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局2022年末实有人员编制2250人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制2236人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员2034人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1108人（离休0人，退休1108人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：公开1表-公开10表）

2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局部门2022年度收入合计639,539,260.65元。其中：财政拨款收入632,461,115.35元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,651,783.17元（含教育收费3,000,309.17元），占总收入的0.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,426,362.13元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加147,000,784.53元，增长29.85%。其中：财政拨款收入增加146,056,295.39元，增长30.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,817,274.17元，增长99.39%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,872,785.03元，下降56.77%。主要原因是 2021年结余项目前期费用于镇沅县教育体育事业“十四五”规划、民族小学、职中新校区二期资金等投入增加；各学校中央福利彩票公益金投入增加。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局部门2022年度支出合计663,595,878.04元。其中：基本支出426,247,218.12元，占总支出的64.23%；项目支出237,348,659.92元，占总支出的35.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加154,576,064.20元，增长30.37%。其中：基本支出减少3,752,856.24元，下降0.87%；项目支出增加158,328,920.44元，增长200.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年结余项目前期费用于镇沅县教育体育事业“十四五”规划、民族小学、职中新校区二期资金支出增加；教育支出资金支出增加，特别是2022年春节前化债资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出426,247,218.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出410,438,689.25元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,808,528.87元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237,348,659.92元。其中：基本建设类项目支出3,970,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.政协委员提案办理经费支出19,998.00元，用于采购城区体育活动场所乒乓球桌；

2.镇沅县教育体育事业“十四五”规划项目前期工作经费、职中新校区二期项目前期工作经费及预算内前期工作经费支出628,575.00元，用于镇沅县民族小学、无量圣景幼儿园、职中二期等项目的前期准备工作，确保全面完成工作目标任务；

3.镇沅县教育宾馆经营人杨艳芳补助资金支出380,000.00元，用于给予镇沅县教育宾馆经营人杨艳芳一次性补偿；

4.支持学前教育发展专项资金支出2,309,000.00元,用于文岗村幼儿园、平掌村幼儿园“一村一幼”项目建设；

5.教育强国推进工程中央预算内投资项目补助资金支出3,030,000.00元,用于改扩建镇沅县恩乐镇中心小学，民族小学，田坝中心小学，和平中心校学校，古城中心小学等项目；

6.城乡义务教育校舍维修长效机制补助资金支出4,655,236.00元，用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，持续改善义务教育学校办学条件；

7.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目项目前期工作经费及专项资金支出14,051,120.00元，用于镇沅县民族中学，古城镇中心小学，勐大镇大山中心学校，恩乐镇中心小学等学校建设及教学设备采购，持续改善学校教学和生活条件，休育、美育、劳动教育条件等得到有效保障；

8.教育费附加专项补助经费支出2,208,989.00元，用于支持云南省青少年发展基金会“希望操场”公益项目及改善中小学校办学条件；

9.2022年春节工程欠款化解专项资金支出11,600,000.00元，用于安排县民族中学化债资金8,600,000.00万元，镇沅一中化债资金3,000,000.00万元，对校内外环境进行综合整治，完善学校基础设施建设，改善师生工作和学习环境，进一步提高教育教学质量；

10.镇沅县推进爱国卫生“7个专项行动”省级补助资金及公共体育场所爱国卫生运动专项经费支出1,105,057.00元，用于改造在县城区各学校13个卫生厕所，满足爱国卫生厕所标准及用于采购环境卫生清扫工具；

11.公共体育场馆免费低收费开放补助专项经费支出22,256.84元，用于公共体育场馆的免费低收费开放场所水电费等支出；

12.国民体质监测专项经费支出20,000.00元,用于2021年国民体质监测员工时费、布标及宣传费支出；

13.大型体育场馆灯具、线路维修改造专项资金支出30,000.00元，用于体育场馆灯具线路维修改造费支出。

14.其余项目资金支出197,288,428.08元，为镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局部门所属各学校列学生生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、普通高中助学金等项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出506,030,067.80元，占本年支出合计的76.26%。与上年相比增加14,742,506.29元，增长3.00%，主要原因人员经费逐年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出456,883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于镇沅县民族小学、无量圣景幼儿园、职中二期等项目的前期准备工作；采购城区体育活动场所乒乓球桌；办公费、差旅费及其他交通费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出396,465,242.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于教育系统各部门工作正常运转发生的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出164,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于镇沅县体育馆智慧场馆信息化建设；

8.社会保障和就业（类）支出73,586,188.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于机关事业离退休费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、丧葬抚恤费支出；

9.卫生健康（类）支出34,256,883.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、工伤保险、生育保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出1,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于改造在县城区各学校13个卫生厕所，满足爱国卫生厕所标准；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,910,000.00元，支出决算为163,471.21元，完成年初预算的8.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算105,773.21元，占总支出决算的64.70%；公务接待费支出决算57,698.00元，占总支出决算的35.30%，具体是国内接待费支出决算57,698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,910,000.00元，支出决算为163,471.21元，完成年初预算的8.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为105,773.21元，完成年初预算的19.96%；公务接待费支出决算为57,698.00元，完成年初预算的4.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项制度规定，规范“三公”经费支付流程，厉行节约，严格控制接待标准及接待人次，控制费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少226,153.60元，下降58.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少126,139.16元，下降54.39%；公务接待费支出决算减少100,014.44元，下降63.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车修理费减少，严格执行中央八项制度规定，规范“三公”经费支付流程，厉行节约，严格控制接待标准及接待人次，控制费用支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于本部门执行公务活动、各种专项检查、开展工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次622人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我部门督查检查、指导交流开展教学业务等工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局部门2022年机关运行经费支出3,592,320.05元，比上年减少2,707,761.94元，下降42.98%,主要原因是人员减少，相应的保障经费减少。机关运行经费主要用于机关日常运转的办公费、印刷服务费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修维护费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局资产总额946,335,482.48元，其中，流动资产126,350,795.87元，固定资产814,533,813.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,200,000.00元，无形资产4,250,873元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,723,758.59元，其中固定资产增加51,521,970.32元。处置房屋建筑物6,734.42平方米，账面原值5,933,461.27元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产96项，账面原值126,206.85元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋12,272.9平方米，账面原值20,201,750.65元，实现资产使用收入1,022,726.16元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,617,705.00元，其中：政府采购货物支出2,970,005.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出647,700.00元。授予中小企业合同金额3,594,305.00元，占政府采购支出总额的99.35%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额3,617,705.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表公开12-14表。

五、其他重要事项情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082501636701111