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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公共经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段是全额拨款事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家有关公路养护管理的方针、政策，负责辖区内农村公路管理养护，编制辖区内公路养护建议、计划，并按批准的计划组织实施；负责县道的日常养护、组织县道养护工程和乡、村道大中修养护工程的招投标工作，对县道养护质量进行检查验收；定期进行路况质量检查，随时掌握路情路况，按时编制上报各项统计报表，收集上报水毁工程数量；组织实施公路养护大中修工程，负责大中修工程、水毁工程和改造工程的交工验收；上报下传各种有关农村公路管理养护计划的报表资料；审核乡、村公路养护计划并报县交通运输局备案，管理和指导乡、村公路养护工作，检查监督乡、村公路养护计划执行情况和养护质量；制定全县地震、水毁、泥石流等不可抗拒的自然灾害应急预案，并组织实施；完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：段长室、副段长室、办公室、财务室、路政室、生产管理室、工程技术统计室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好农村公路日常养护管理，推进农村公路管理养护工作规范化、常态化。一是完善制度建设，落实管养责任。县道养护采取公司化专业养护与沿线群众日常养护相结合，按四定、四保来执行，县道经常养护率达到100.00%。同时加强对乡道和村道养护管理的监督和指导，保证乡道经常养护率达100.00%，实现硬化的村道经常养护率达100.00%。二是建立“常态化巡查、定期清扫维护、专案修复”的日常养护作业制度，结合季节特点开展针对性养护。雨季前做好排水设施清理和安全隐患排查整治工作，同时做好抢险保通人员物资调配，确保安全度汛；汛期做好公路巡查，及时排除安全隐患，及时清理边沟、涵洞和坍方，排除险情，确保公路畅通；雨季结束后清理坍方、边沟、涵洞，修复水毁路面等。三是根据签订的责任书及日常养护承包合同，做好农村公路巡查检查工作。

2.抓好县道干线的养护管理，加强预防性养护，及时处理出现的问题，尽可能延长使用年限。

3.修复水毁路段，及时排除安全隐患，确保公路畅通、安全。

4.抓好养护工程实施，力争按时按质按量完成建设任务。

5.抓好安全生产工作。定期进行养护安全生产检查，明确安全注意事项，重视并进行安全教育和宣传工作，签订安全生产责任书，对养护作业人员明确安全注意事项；落实作业现场安全措施，确保无事故，提高全体人员质量意识，争取所实施项目成为全县行业内质量的标杆。

6.继续抓好路政管理与法规宣传工作。积极维护公路路产路权，加强公路巡查，加强交通安全设施的维护和管理工作；发现公路损坏严重影响安全畅通的，及时设置警示标志牌，杜绝擅自占用公路，破坏公路和公路附属设施的违法行为；积极开展各种宣传，营造人人爱护公路，保护公路路产路权的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,950,166.85元，其中：一般公共预算6,950,166.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年6,819,801.19元对比增加130,365.66元，增长1.91%；主要原因是在职人员工资及社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,950,166.85元，其中：本年收入6,950,166.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,950,166.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6,819,801.19元对比增加130,365.66元，增长1.91%；主要原因是在职人员工资及社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,950,166.85元。财政拨款安排支出6,950,166.85元，其中：基本支出6,900,166.85元，与上年6,769,801.19元对比增加130,365.66元，增长1.91%；主要原因是在职人员工资及社会保险缴费增加；项目支出50,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

2080502（事业单位离退休）2,424,582.00元，主要用于退休人员基本退休费发放。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）458,625.15元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2080506（机关事业单位职业年金缴费）80,933.85元，主要用于单位职业年金缴费。

2080801（死亡抚恤）120,133.00元，主要用于单位职工遗属生活困难补助。

2101102（事业单位医疗）809,338.50元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

2101199（其他行政事业单位医疗支出）26,977.95元，主要用于事业人员工伤保险缴费。

2140101（行政运行）3,029,576.40元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费和农村公路养护业务费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段财政拨款安排支出按部门经济科目分类，主要用于：

1.基本支出6,900,166.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.28%。

（1）301工资福利支出4,245,251.85元，占基本支出总额的61.52%（其中：30101基本工资1,134,938.00元；30102津贴补贴131,250.00元；30107绩效工资1,549,232.50元；30108机关事业单位基本养老保险缴费458,625.15元；30109职业年金缴费80,933.85元；30110职工基本医疗保险缴费809,338.50元；30112其他社会保障缴费80,933.85元）。

（2）302商品和服务支出110,200.00元，占基本支出总额的1.60%（其中：30201办公费64,000.00元；30211差旅费33,000.00元；30217公务接待费3,000.00元；30231公务用车运行维护费8,000.00元；30299其他商品服务支出2,200.00元）。

（3）303对个人和家庭的补助2,544,715.00元，占基本支出总额的36.88%（其中30302退休费2,424,582.00元；30305生活补助120,133.00元）。

2.项目支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

302商品和服务支出50,000.00元，占项目支出总额的100.00%（其中：30201办公费30,000.00元；30211差旅费20,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段列入市对下专项转移支付项目清单项目金额为0.00元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,500.00元，其中：政府采购货物预算24,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段2024年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为31次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段2024年机关运行经费安排110,200.00元（其中：30201办公费64,000.00元；30211差旅费33,000.00元；30217公务接待费3,000.00元；30231公务用车运行维护费8,000.00元；30299其他商品服务支出2,200.00元），与上年110,200.00元持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段资产总额1,559,076,766.55元，其中，流动资产6,240,840.65元，固定资产1,749,265.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程69,826,659.38元，无形资产1.00元，其他资产1,481,260,000.00元（按照重置成本对镇沅县公路资产1条省道，39条县道进行入账）。与上年1,561,016,476.71元相比，本年资产总额减少1,939,710.16元，下降0.12%，其中：流动资产减少2,879,972.25元，固定资产增加224,980.00元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程增加1,127,855.38元，无形资产与上年持平，公共基础设施与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产年报数据。

监督索引号53082500434900100111