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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营和汽车租赁。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救援打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。

5.协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、市级和县级财政性资金安排建议并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合全县民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、市垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划与建设股（行政审批股）、资产财务股、公路管理股、综合运输与安全监管股（应急办公室）、铁路与民航发展办公室，所属股所级事业单位4个，其中3个事业单位财务不独立核算，具体是：

1.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县道路运输和航务管理中心

2.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公路工程质量监督站（造价审批中心）

3.镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县邮政业发展中心

1个事业单位财务独立核算，具体是：

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村公路管理段

（三）重点工作概述

1.攻坚克难抓项目建设保投资增长。2024年，全力推进2023年30户以上自然村通硬化路、危桥改造、生命安全防护工程等项目扫尾工作。加快推进者东镇通三级公路项目建设，争取2024年底建成通车。全面推进田坝乡通三级公路项目建设；持续推进G323金山丫口至振太镇泰和村170.00公里二级路建设项目前期工作；全面完成恩乐镇玻烈村5.80公里建制村道路提质改造，45.00公里30户以上自然村通硬化路项目建设，完成村道安全生命防护工程建设103.00公里，危桥改造7座，修复和平镇那洛村通村柏油路9.64公里。

2.强化项目谋划储备补齐交通建设短板。抢抓国家、省“十四五”中期调整历史机遇，争取“十四五”启动项目建设；同时按照“实施一批、储备一批”的工作思路，围绕“十四五”公路建设目标，有序推进“十四五”期间拟实施项目前期工作。积极配合省、市加快推进嘎洒至者东高速公路（镇沅段）、镇沅至宁洱（团结）高速公路（镇沅段）、澜沧江航道秀山码头等项目前期工作。加快推进镇沅县农村公路应急保障中心建设项目及镇沅县披尤公路机械化养护站项目前期工作。完成全县农村公路交通安全隐患排查治理数据核实建库工作，争取启动编制2025年30户以上自然村通硬化路建设计划。

3.加强日常管护促“四好农村路”提质增效。按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的养护管理机制，抓好农村公路管护工作。压实公路路长制，按照绿美交通创建要求，完成美丽公路建设133.00公里。加强与交通运输综合行政执法大队等部门的协同联动，持续推进源头治超、公路“两违”集中攻坚及土地流失整改工作，打击非法营运等行为，有效维护路产路权。

4.加大行业管理提升交通服务保障能力。绷紧安全生产责任弦，发挥发展与安全两手抓两促进，结合安全生产月、路政宣传月等活动，开展安全宣传活动。全面开展在建工程、道路运输企业、邮政寄递行业、水路运输等安全生产大检查大排查，落实行业安全生产监管责任，坚决防范各类安全生产事故发生，确保行业安全生产稳定。

5.从严管党治党打造坚实队伍力量。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进学习贯彻落实党的二十大精神，把党建工作与业务发展有机融合，深化党的理论武装，严格执行党内政治生活制度，涵养风清气正的政治生态；坚持全面从严治党，巩固和拓展中央八项规定精神成果，坚持不懈改作风转作风，以更高标准、更严要求落实党风廉政建设工作，以实际行动践行交通人的使命担当，营造风清气正良好政治生态。

二、预算单位基本情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局财务总收入21,024,333.97元，其中：一般公共预算21,024,333.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年的14,125,180.23元对比增加6,899,153.74元，增长48.84%，其中：基本支出11,239,333.97元比去年10,640,180.23元增加599,153.74元，增长5.63%，增加主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出缴费基数调整；项目支出9,785,000.00元比去年3,485,000.00元增加6,300,000.00元，增长180.77%，增加原因是本年度农村公路养护县级配套项目资金和绿美交通专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局财政拨款收入21,024,333.97元，其中:本年收入21,024,333.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,024,333.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的14,125,180.23元对比增加6,899,153.74元，增长48.84%，其中：基本支出11,239,333.97元比去年10,640,180.23元增加599,153.74元，增长5.63%，增加主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出缴费基数调整；项目支出9,785,000.00元比去年3,485,000.00元增加6,300,000.00元，增长180.77%，增加原因是本年度农村公路养护县级配套项目资金和绿美交通专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局预算总支出21,024,333.97元。财政拨款安排支出21,024,333.97元，其中：基本支出11,239,333.97元比去年10,640,180.23元增加599,153.74元，增长5.63%，增加主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出缴费基数调整；项目支出9,785,000.00元比去年3,485,000.00元增加6,300,000.00元，增长180.77%，增加原因是本年度农村公路养护县级配套项目资金和绿美交通专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

2080501行政单位离退休279,682.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助。

2080502事业单位离退休2,424,582.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出891,819.15元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出157,379.85元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤128,921.00元，主要用于行政事业单位遗属补助。

2101101行政单位医疗191,674.14元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗974,412.36元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出52,459.95元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出。

2140101行政运行7,383,403.52，其中：基本支出6,138,403.52元，主要用于人员经费、公用经费支出；项目支出1,245,000.00元，主要用于农村公路工程建设项目前期及管理费、绿美交通专项经费支出。

2140106公路养护8,540,000.00元，主要用于农村公路养护县级配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

财政拨款安排支出按部门经济科目分类，具体如下：

30101基本工资2,200,239.00元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资。

30102津贴补贴983,088.00元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金239,734.00元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金。

30107绩效工资2,235,810.00元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费891,819.15元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

30109职业年金缴费157,379.85元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费1,166,086.50元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费135,717.47元，主要用于在职人员工伤保险缴费以及失业保险缴费支出。

30201办公费442,000.00元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出。

30205水费4,800.00元，主要用于水费、污水处理费支出。

30206电费10,000.00元，主要用于电费支出。

30207邮电费21,000.00元，主要用于部门邮寄费、电话费、网络通讯费等支出。

30211差旅费193,000.00元，主要用于工作人员出差期间发生的各项费用支出。

30213维修（护）费8,590,000.00元，主要用于农村公路养护支出。

30217公务接待费18,000.00元，主要用于按规定开支的公务接待费用。

30226劳务费450,000.00元，主要用于临时聘用人员工资等。

30226委托业务费155,000.00元，主要用于委托外单位办理业务的费用。

30231公务用车运行维护费126,000.00元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。

30239其他交通费用136,875.00元，主要用于工作人员公务交通补贴，船舶燃料费、维修费、保险费。

30299其他商品和服务支出34,600.00元，主要用于广告宣传费等支出。

30302退休费2,704,264.00元，主要用于退休人员统筹外待遇支出。

30305生活补助128,921.00元，主要用于遗属生活困难补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额268,145.00元，其中：政府采购货物预算170,145.00元、政府采购服务预算98,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年220,000.00元减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为78次，共计接待1080人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年的170,000.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年的170,000.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位名称：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障局机关、局属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

5.项目支出：用于保障局机关、局属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县交通运输事业发展相关工作。如全县农村公路建设项目管理、农村公路管理养护等开支。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.行政运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局2024年机关运行经费安排396,275.00元，与上年的358,100.00元对比增加38,175.00元，增长10.66%，增加的主要原因是人员增加，相应公用经费、党员活动费、公务交通补贴支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县交通运输局资产总额2,298,062,930.26元，其中：流动资产413,960,400.88元，固定资产3,940,286.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程398,891,374.10元，无形资产10,868.72元，公共基础设施1,481,260,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少101,271,789.69元，其中：流动资产减少5,949,372.13元，固定资产减少164,217.49元，对外投资及有价证券减少 0.00元，在建工程减少95,154,506.95元，无形资产减少3,693.12元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产239.00平方米（租赁事项具体由镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县机关事务中心委托镇沅县国翔国有资产投资管理集团有限公司统一管理），资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500434900111