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中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，执行党中央、上级党组织和统计党的委员会的决议、决定和工作部署。

2.对所属党组织党建工作研究和指导，提出加强机关事业单位党的建设规划和意见、建议。指导机关事业单位加强党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

3.组织所属党组织和广大党员的思想理论建设，建设学习型党组织，培养学习型党员。

4.了解和掌握所属机关事业单位工作人员的思想状况，指导所属党组织加强思想政治工作。

5.督促指导所属党组织按期换届，按权限审批所属党组织换届选举请示和换届选举结果。

6.指导所属党组织按时召开党的领导班子民主生活会和党员组织生活会。承办党组织上报的违纪党员的纪律处分工作。

7.按照党组织的隶属关系，做好党员的发展、教育、管理、监督、服务以及党费收缴管理、党内统计、党员组织关系转接等工作。

8.领导所属工会、共青团、妇女的群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

9.承担中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委和上级党组织交办的工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

制定机关党建工作意见和学习计划，工委中心组理论学习，党建信息的编写；指导群团组织按照各自章程独立负责的地开展工作；提出、制定机关和事业单位党建工作意见、规划，起草机关和事业单位党建的相关文件、材料；做好机关和事业单位党组织的优化设置、换届选举和班子成员的考察、审查工作，督促党组织落实党内各项制度；抓好机关和事业单位党员发展，开展党务干部、入党积极分子、党员的教育培训；负责工委党内统计、党组织和党员信息库建设、党员组织关系接转和党费收缴、管理；完成工委领导及有关部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委县直机关工委共设置2个内设机构（办公室、机关党建办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件公开01表-10表）

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会部门2022年度收入合计157.38万元。其中：财政拨款收入153.44万元，占总收入的97.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.94万元，占总收入的2.50%。与上年相比，收入合计增加15.35万元，增长10.81%。其中：财政拨款收入增加15.02万元，增长10.85%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.33万元，增长9.14%。主要原因是正常调资，人员经费增加9.61万元，项目经增加1.6万元，养老保险跟医疗保险支出增加3.81万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会部门2022年度支出合计157.38万元。其中：基本支出148.23万元，占总支出的94.18%；项目支出9.15万元，占总支出的5.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.35万元，增长10.81%。其中：基本支出增加9.8万元，增长7.08%；项目支出增加5.54万元，增长153.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是正常调资，人员经费增加9.61万元，项目经增加1.6万元，养老保险跟医疗保险支出增加3.81万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.39万元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.84万元，占基本支出的6.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出9.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出的构成：办公费支出2.57万元，公务接待费支出0.23万元，劳务费支出0.78万元，其他商品和服务支出0.29万元，办公设备购置1.34万元，其他资金支出3.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出153.44万元，占本年支出合计的97.50%。与上年相比增加15.02万元，增长10.85%，主要原因是正常调资，人员经费增加9.61万元，项目经增加1.6万元，养老保险跟医疗保险支出增加3.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.66%。主要用于人员经费支出93.37万元，公用经费支出9.85万元，项目经费支出5.21万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出32.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.30%，主要用于单位部分养老保险、职业年金的缴纳；

9.卫生健康（类）支出12.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于单位部分医疗保险的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.23万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成年初预算的4.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约严格控制“三公”经费的增长。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长475%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长475%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度公务接待费比上年增长0.19万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村人员到本单位对接乡村振兴工作发生的公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会部门2022年机关运行经费支出9.84万元，比上年增加0.13万元，增长1.35%,主要用于办公费、差旅费、邮电费及其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委员会县直机关工作委员会部门资产总额31.28万元，其中，流动资产10.15万元，固定资产21.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.36万元，其中固定资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额1.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082500771701111