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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规，协助县委县政府制定科普工作规划，为党和政府科学决策提供意见建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进适用技术，推进科普场馆、设施的规划建设，发挥好科普工作主要社会力量的作用。

2.协助县人民政府贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质，充分发挥科协组织在公民科学素质建设中的牵头引领作用。

3.组织开展学术交流活动，活跃学术思想，推动自主创新，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济发展的有效结合。

4.为全县科技工作者服务，按照 “三个哪里”的要求建设科技工作者之家；及时反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者办实事。

5.引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，增强党在科技界的执政基础，组织科学技术工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，发挥科技工作者在经济建设和社会发展中的重要作用。

6.发扬尊重知识、尊重人才的风尚，表彰和奖励优秀科技工作者、科普工作者和基层科协组织，开展科技工作者的继续教育和培训工作，举荐科学技术人才。

7.围绕政府职能转变、科技体制改革、社会治理创新需求，指导学（协）会积极稳妥有序承接科学论证、咨询服务、项目评估、成果鉴定等政府转移职能，探索承接政府转移职能的有效途径和模式，推动承接政府转移职能工作进入常态化、规范化、制度化的轨道。

8.开展民间科学技术交流活动，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进学术交流、技术引进和科技成果转化，促进科学技术合作。

9.加强科普服务网络组织建设，壮大全县各类学（协）会、基础科协组织、农村专业技术协会等科普服务组织。对县直学（协）会、乡镇科协、院校科协、企业科协等基层科协组织工作进行业务指导，对所属事业单位进行监督管理。

10.承办中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会内设2个室：办公室；全民科学素质纲要室。

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会有下属股所级事业单位1个，即少数民族科普工作队。

（三）重点工作概述

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会在县委、县政府的领导下，在市科协的精心指导下，坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于科技科普重要论述，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢抓住科协工作“四服务”职责定位，团结动员引领广大科技工作者，积极开展科普工作，努力提升全县广大人民群众科学素质。

二、预算单位基本情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，参公管理编制5人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中:离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,555,815.30元，其中：一般公共预算1,555,815.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财政拨款收入1,400,040.27元对比，增加155,775.03元，增长11.13%，增长主要原因分析：本年度在职人员增加1人，基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,555,815.30元，其中:本年收入1,555,815.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,555,815.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,400,040.27元对比，增加155,775.03元，增长11.13%，增长主要原因分析：本年度在职人员增加1人，基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,555,815.30元。财政拨款安排支出1,555,815.30元，其中：基本支出1,455,815.30元，比上年1,300,040.27元增加155,775.03元，增长11.98%,增长主要原因是本年度在职人员增加1人，基本支出预算增加，项目支出100,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年部门财政拨款安排支出1,555,815.30元。按功能科目分类具体如下：

1.2060701科学技术支出—科学技术普及—机构运行支出1,125,652.10元，主要用于保障机关正常运转的工资福利和公用经费支出。

2.2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动支出3,000.00元，主要用于保障机关正常运转的工资福利支出。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出141,713.000元，主要用于发放退休人员统筹外待遇。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出款138,647.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出款24,467.16元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70,705.88元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出43,474.20元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,155.72元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年财政拨款安排支出1,555,815.30元，其中：基本支出1,455,815.30元；项目支出100,000.00元。

基本支出：

1.301工资福利支出1,210,227.30元，具体为：

（1）30101基本工资352,850.00元，主要用于按规定发放的在职人员基本工资；

（2）30102津贴补贴300,551.00元，主要用于按规定发放的在职人员津贴补贴；

（3）30103奖金87,943.00元，主要用于按规定发放的年终一次性奖金、公务员基础绩效奖、年度考核优秀奖支出；

（4）30107绩效工资177,222.50元，主要用于按规定发放的在职事业人员绩效奖支出；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费138,647.24元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出；

（6）30109职业年金缴费24,467.16元，主要用于职业年金记实支出；

（7）30110职工基本医疗保险缴费114,180.08元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险和生育保险费支出；

（8）30112其他社会保障缴费14,366.32元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤保险费支出。

2.302商品和服务支出103,875.00元，具体为:

（1）30201办公费30,200.00元，主要用于单位办公费用支出；

（2）30207邮电费2,800.00元，主要用于单位电话费、网络通信费等支出；

（3）30211差旅费12,000.00元，主要用于单位人员国（境）内出差发生的住宿费、伙食补助等支出；

（4）30217公务接待费3,000.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;

（5）30231公务用车运行维护费8,000.00元，主要用于单位公务用车发生的保险费、燃油费、车辆维修费等支出；

（6）30239其他交通费用46,875.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；

（7）30299其他商品和服务支出1,000.00元，主要用于党员活动费支出。

3.303对个人和家庭的补助141,713.00元，具体为:

30302退休费141,713.00元，主要用于发放退休人员统筹外退休费支出。

项目支出：

302商品和服务支出100,000.00元。

1.30201办公费20,000.00元，主要用于开展科普活动、农村实用技术培训产生的办公费用支出；

2.30211差旅费13,600.00元，主要用于单位人员国（境）内出差发生的住宿费、伙食补助等支出；

3.30215会议费28,400.00元，主要用于召开会议期间按规定开支的住宿费、伙食费等支出；

4.30216培训费5,000.00元，主要用于培训期间发生的住宿费、伙食费、培训资料费等支出；

5.30226劳务费33,000.00元，主要用于单位聘用临时工工资补助、社会保险费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8,760.00元，其中：政府采购货物预算1,760.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，“三公”经费预算与上年度持平。

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年公务接待费预算为50,000.00元，与上年“三公”经费预算持平。国内公务接待批次为96次，共计接待1126人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年共编制预算项目1个，金额100,000.00元，全部编制了项目预算绩效目标，实行了绩效目标管理。根据预算绩效管理要求，并结合单位工作实际，对每一个项目的预期完成数量、质量、时效、成本及预期达到的社会效益、满意度等绩效目标都进行了科学、完整的设置。预算绩效目标如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会2024年机关运行经费预算安排103,875.00元，较上年预算数101,875.00元增加2,000.00元，增长1.96%。增长主要原因是本年度公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县科学技术协会资产总额290,098.93元，其中，流动资产17,976.49元，固定资产净值270,439.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,682.65元，其他资产0.00元。与上年同期相比，本年资产总额减少8,320.68元，其中流动资产增加2,333.29元；固定资产净值减少12,336.62元。对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1682.65元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53082501673100111