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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议渠道，宣传和表彰他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排推荐工作。

3.加快和改进非公有制经济人士政治工作。

4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，建立现代企业制度。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、建议，参与经济的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用能力，增强凝聚力。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：镇沅县工商业联、经济会员科。

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢牢把握“两个健康”工作主题，进一步推动中央、省和市县关于加快民营经济大发展重要部署的全面落实，助推民营经济转型升级加快发展，进一步加强思想政治引领，切实加强自身建设，团结凝聚全县广大非公有制经济人士积极参与经济社会建设，为加快镇沅振兴发展作出更大贡献。

二、预算单位基本情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中:离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入463,703.75元，其中：一般公共预算463,703.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财政拨款收入823,416.83元对比减少359,713.08元，下降43.69%，下降主要原因是本年度在职人员减少1人，基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入463,703.75元，其中:本年收入463,703.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463,703.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年823,416.83元对比减少359,713.08元，下降43.69%，下降主要原因是本年度在职人员减少1人，基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出463,703.75元。财政拨款安排支出463,703.75元，其中：基本支出443,703.75元，比上年803,416.83元减少359,713.08元，下降44.77%,下降主要原因是本年度在职人员减少1人，基本支出预算减少；项目支出20,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年部门财政拨款安排支出463,703.75元。按功能科目分类具体如下：

1.2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行289,044.00元，主要用于保障机关正常运转的工资福利和公用经费支出。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出款104,728.00元，主要用于发放退休人员统筹外待遇。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出款33,966.85元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出款5,994.15元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27,972.70元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,998.05元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年财政拨款安排支出463,703.75元，其中：基本支出443,703.75元；项目支出20,000.00元。

基本支出：

1.301工资福利支出305,625.75元，具体为：

（1）30101基本工资86,013.00元，主要用于按规定发放的在职人员基本工资；

（2）30102津贴补贴115,050.00元，主要用于按规定发放的在职人员津贴补贴；

（3）30103奖金34,631.00元，主要用于按规定发放的年终一次性奖金、公务员基础绩效奖、年度考核优秀奖支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费33,966.85元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出；

（5）30109职业年金缴费5,994.15元，主要用于职业年金记实支出；

（6）30110职工基本医疗保险缴费27,972.70元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险和生育保险费支出；

（7）30112其他社会保障缴费1,998.05元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤保险费支出。

2.302商品和服务支出33,350.00元，具体为:

（1）30201办公费400.00元，主要用于单位办公费用支出；

（2）30205水费500.00元，主要用于单位水费支出；

（3）30206电费500.00元；主要用于单位电费支出；

（4）30217公务接待费3,000.00元；主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；

（5）30211差旅费10,000.00元，主要用于单位人员国（境）内出差发生的住宿费、伙食补助等支出；

（6）30239其他交通费用18,750.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；

（7）30299其他商品和服务支出200.00元，主要用于党员活动费支出。

3.303对个人和家庭的补助104,728.00元，具体为:

30302退休费104,728.00元，主要用于发放退休人员统筹外退休费支出。

项目支出：

1.302商品和服务支出20,000.00元。

30216培训费10,000.00元，主要用于培训期间发生的住宿费、伙食费、培训资料费等支出。

2.303对个人和家庭的补助10,000.00元，具体为:

30399其他对个人和家庭的补助10,000.00元，主要用于“三小”人员慰问费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年公务接待费预算为30,000.00元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为85次，共计接待602人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年共编制预算项目2个，金额20,000.00元，全部编制了项目预算绩效目标，实行了绩效目标管理。根据预算绩效管理要求，并结合单位工作实际，对每一个项目的预期完成数量、质量、时效、成本及预期达到的社会效益、满意度等绩效目标都进行了科学、完整的设置。预算绩效目标如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会2024年机关运行经费预算安排53,350.00元，较上年预算数68,500.00元减少15,150.00元，下降22.12%。下降主要原因是本年度在职人员减少1人，所以机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商业联合会资产总额200,004.82元，其中，流动资产163,129.48元，固定资产净值36,875.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年同期相比，本年资产总额减少8,721.60元，其中流动资产减少8,569.92元；固定资产净值减少151.68元。对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082500771400111